關(guān)于會(huì)同縣2021年財(cái)政決算草案和2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告
發(fā)布時(shí)間：2022-09-07 15:58
信息來(lái)源：會(huì)同縣財(cái)政局
關(guān)于會(huì)同縣2021年財(cái)政決算草案和2022年
上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告
——2022年9月6日在縣第十八屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議上
縣財(cái)政局長(zhǎng) 楊章華
縣人大常委會(huì):
受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2021年財(cái)政決算和2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。
一、2021年全縣財(cái)政決算情況
（一）一般公共預(yù)算收支決算情況
收入方面:完成地方一般公共預(yù)算收入44821萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的106.9%，比上年增加5061萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.7%。其中：稅收收入完成32807萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.0%，占地方收入的比重為73.2%；非稅收入完成12014萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%，占地方收入的比重為26.8%。
支出方面:完成一般公共預(yù)算支出261942萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的83.6%，比上年減少38533萬(wàn)元，下降12.8%。支出下降主要原因是政府會(huì)計(jì)制度改為收付實(shí)現(xiàn)制，國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不能再以往來(lái)款作為當(dāng)年支出。重點(diǎn)支出如下:教育支出54591萬(wàn)元，主要是教師工資福利、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、林城鎮(zhèn)第一、三完小改擴(kuò)建、機(jī)關(guān)幼兒園重建、高椅芙蓉學(xué)校新建等項(xiàng)目支出。科學(xué)技術(shù)支出4732萬(wàn)元，主要是科技人才支持、科普宣傳、企業(yè)科技項(xiàng)目研發(fā)獎(jiǎng)補(bǔ)、技術(shù)改造支持等支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出39615萬(wàn)元，主要是離退休人員養(yǎng)老金、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象、五保供養(yǎng)對(duì)象及低保對(duì)象補(bǔ)助等支出。衛(wèi)生健康支出30872萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療補(bǔ)助、職工基本醫(yī)療補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、國(guó)家基本藥物制度縣級(jí)補(bǔ)助及新冠疫情防控基礎(chǔ)設(shè)施能力建設(shè)和物資采購(gòu)儲(chǔ)備等支出。農(nóng)林水支出54265萬(wàn)元，主要是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點(diǎn)民生扶貧項(xiàng)目、禁捕退捕、提升縣域河流水資源生態(tài)質(zhì)量、支持糧食生產(chǎn)補(bǔ)貼等支出。交通運(yùn)輸支出6703萬(wàn)元，主要是農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)、灑口至萬(wàn)茶園公路建設(shè)、毛勝經(jīng)沙溪至王家坪國(guó)防公路等項(xiàng)目建設(shè)支出。
平衡情況:地方收入44821萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入211180萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28132萬(wàn)元，上年結(jié)余48萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0萬(wàn)元，調(diào)入資金5793萬(wàn)元，收入總量為289974萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出261942萬(wàn)元，上解上級(jí)支出4327萬(wàn)元，債務(wù)還本支出14433萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2878萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年6394萬(wàn)元，支出總量283580萬(wàn)元，收支相抵后，收支平衡。
按照預(yù)算法規(guī)定需要報(bào)告的其他重點(diǎn)事項(xiàng):
1.預(yù)備費(fèi)使用情況:年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元，實(shí)際使用1199萬(wàn)元，主要用于疫情防控、應(yīng)急支出及其他年初難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。剩余1801萬(wàn)元通過(guò)年底預(yù)算調(diào)整追減用于彌補(bǔ)收入缺口。
2.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況：2021年年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額4萬(wàn)元，2021年年底安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2878萬(wàn)元，年末余額2882萬(wàn)元。根據(jù)預(yù)算法規(guī)定“各級(jí)一般公共預(yù)算年度執(zhí)行中有超收收入的，只能用于沖減赤字或者補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。”
3.債務(wù)情況:
（1）債務(wù)限額。2021年，省核定縣本級(jí)地方政府債務(wù)限額為29.97億元。
（2）債務(wù)余額。截至2021年底，地方政府債務(wù)余額為29.89億元，按債務(wù)類型分:一般債務(wù)余額19.23億元，專項(xiàng)債務(wù)余額10.65億元，按債券類別分:新增債券17.76億元，置換債券6.42億元，償還到期政府債券5.71億元。
（3）還本付息情況。2021年到期政府債務(wù)本金1.6億元，其中:一般債務(wù)1.44億元，專項(xiàng)債務(wù)0.16億元，應(yīng)付利息0.78億元。
（4）新增債券安排使用情況
2021年，我縣新增債券額度6.29億元，其中新增一般債券1.37億元、新增專項(xiàng)債券4.92億元。
新增一般債券1.37億元，安排用于脫貧村基礎(chǔ)設(shè)施二期建設(shè)項(xiàng)目0.83億元、改河街片區(qū)生態(tài)停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目0.2億元、婦幼保健新院二次裝修項(xiàng)目0.08億元、高椅鄉(xiāng)芙蓉學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目0.08億元、林城鎮(zhèn)一完小改擴(kuò)建項(xiàng)目0.05億元、城北學(xué)校教師公租房建設(shè)項(xiàng)目0.04億元等民生項(xiàng)目。截至2021年底，資金已支出1.28億元，結(jié)余0.09億元。
新增專項(xiàng)債券4.92億元，安排用于會(huì)同縣粟裕故里紅色文化旅游提質(zhì)擴(kuò)容建設(shè)0.8億元，會(huì)同縣人民醫(yī)院感染診療中心建設(shè)項(xiàng)目0.6億元，湖南（會(huì)同）林業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新孵化平臺(tái)及配套設(shè)施項(xiàng)目0.6億元，會(huì)同“一河兩岸”生態(tài)治理及綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目0.95億元，會(huì)同天馬山體育休閑健身基地及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目0.8億元，會(huì)同縣2021年老舊小區(qū)提質(zhì)改造項(xiàng)目1.17億元。截至2021年底，資金支出2.47億元。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:2021年，全縣行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1595萬(wàn)元，較上年下降10%。實(shí)際支出802.07萬(wàn)元，較上年下降17.1%。其中：公務(wù)接待費(fèi)273.56萬(wàn)元，公車用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)528.51萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。各部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)持續(xù)下降，主要是按照中央和省厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定以及八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則要求，從嚴(yán)從緊編實(shí)預(yù)算，嚴(yán)控相關(guān)開(kāi)支，確保只減不增。
5.權(quán)責(zé)發(fā)生制列支情況:《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)(2021)5號(hào))明確市縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。
6.上級(jí)補(bǔ)助安排使用情況;上級(jí)補(bǔ)助收入211180萬(wàn)元，其中:返還性收入5480萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付收入205700萬(wàn)元。
7.結(jié)轉(zhuǎn)資金情況:結(jié)轉(zhuǎn)下年6394萬(wàn)元，較上年增加6346萬(wàn)元。增加原因是取消市縣權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不能再以往來(lái)款作為當(dāng)年支出。
8.專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)情況:對(duì)88個(gè)預(yù)算單位311個(gè)項(xiàng)目組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政資金28665.7萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋。同時(shí)，委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)5個(gè)項(xiàng)目（會(huì)同縣城S342灑口村至G209萬(wàn)茶園公路、生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目、農(nóng)村31個(gè)千人以上集中式飲用水源保護(hù)區(qū)劃分服務(wù)費(fèi)、三完小改擴(kuò)建二期項(xiàng)目、優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金）開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金7467.57萬(wàn)元。從執(zhí)行情況來(lái)看，基本都實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)。2021年，我縣預(yù)算績(jī)效管理工作在全市二類縣中排名第一，被市財(cái)政局評(píng)為優(yōu)秀單位。
9.決算草案公開(kāi)情況:以前年度決算草案及其附表已依法在縣人民政府門(mén)戶網(wǎng)上向社會(huì)公開(kāi)，2021年度決算待縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)后將在時(shí)限內(nèi)依法公開(kāi)。
（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況
全年完成政府性基金收入70079萬(wàn)元，為年初預(yù)算的140.2%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入2587萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入50779萬(wàn)元，調(diào)入資金100萬(wàn)元，上年結(jié)余102萬(wàn)元，政府性基金收入總計(jì)123647萬(wàn)元。政府性基金本級(jí)支出88618萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出41萬(wàn)元，調(diào)出資金5500萬(wàn)元，債務(wù)還本支出1579萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年27909萬(wàn)元，政府性基金支出總計(jì)123647萬(wàn)元。收支相抵后，收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況
全年完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入32402萬(wàn)元，為年初預(yù)算的105.3%。其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入16088萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼15530萬(wàn)元，利息收入148萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入等其他收入636萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出30272萬(wàn)元，為年初預(yù)算的95.6%。當(dāng)年收支結(jié)余2130萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余32888萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況
全年完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入310萬(wàn)元，為年初預(yù)算的105.8%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)支出0萬(wàn)元，調(diào)出資金293萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年17萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)310萬(wàn)元。收支相抵后，收支平衡。
（五）2021年預(yù)算執(zhí)行效果情況
2021年，面對(duì)日益嚴(yán)峻的形勢(shì)，縣財(cái)政局在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)財(cái)政部門(mén)的大力支持下，牢固樹(shù)立以人為本的發(fā)展理念，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央過(guò)“緊日子”要求，筑牢“三保”底線，嚴(yán)守債務(wù)紅線，按照“開(kāi)源、統(tǒng)籌、控制”的方針，不斷提升財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化水平，努力為全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
1.致力“開(kāi)源增收”。按照“抓產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、抓招商引資、抓財(cái)源建設(shè)、抓落地見(jiàn)效”的思路，切實(shí)加大財(cái)源建設(shè)力度。一是突出抓好產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。緊緊圍繞我縣農(nóng)副產(chǎn)品精深加工主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)以及電子信息產(chǎn)業(yè)，以特色產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)為重點(diǎn)，大力建鏈補(bǔ)鏈延鏈強(qiáng)鏈。二是推動(dòng)爭(zhēng)資立項(xiàng)工作。出臺(tái)激勵(lì)政策，向工作成績(jī)突出的機(jī)關(guān)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放爭(zhēng)資立項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金231萬(wàn)元。三是大力推動(dòng)高質(zhì)量招商引資。堅(jiān)持把招商引資作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“第一菜單”，以工業(yè)集中區(qū)為主戰(zhàn)場(chǎng)，著力推進(jìn)高位招商、親情招商、全民招商、以商引商，努力實(shí)現(xiàn)我縣招商引資工作新突破。四是切實(shí)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)政策與稅收貢獻(xiàn)掛鉤、專項(xiàng)資金安排與產(chǎn)業(yè)稅收提升掛鉤、項(xiàng)目資金分配與稅收產(chǎn)出掛鉤，著力培育穩(wěn)固財(cái)源。
2.有力“統(tǒng)籌整合”。按照黨的十九屆五中全會(huì)“加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌”指示精神和《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)）、《湖南省人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔2021〕14號(hào)）等文件要求，牢牢把握財(cái)權(quán)的政府屬性，切實(shí)加大政府對(duì)所有資金的統(tǒng)籌力度。一是堅(jiān)持全口徑預(yù)算管理。加強(qiáng)政府性資源和部門(mén)收入統(tǒng)籌管理，將全口徑財(cái)政資金納入預(yù)算一體管理，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，盤(pán)活各類存量資源，堅(jiān)持國(guó)庫(kù)集中支付制度，防止財(cái)政資金流失和低效使用。二是堅(jiān)持集中力量辦大事。全盤(pán)統(tǒng)籌管理上級(jí)資金與本級(jí)資金、預(yù)算外資金與預(yù)算內(nèi)資金、專項(xiàng)資金與一般性資金，切實(shí)提高資金使用的科學(xué)性與精準(zhǔn)性，杜絕“吃大鍋飯”和“撒胡椒面”現(xiàn)象出現(xiàn)。三是嚴(yán)格資金審批管理。財(cái)政部門(mén)切實(shí)加強(qiáng)事前、事中、事后全過(guò)程資金監(jiān)管。主動(dòng)介入財(cái)政資金分配方案制定，確保資金流向符合縣委、縣政府安排部署和全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。
3.竭力“壓縮控制”。堅(jiān)持把“節(jié)流”與“開(kāi)源”擺在同等重要的位置，千方百計(jì)壓縮、控制資金開(kāi)支。一是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想。層層傳導(dǎo)壓力，嚴(yán)格貫徹落實(shí)省人民政府“六個(gè)嚴(yán)禁”和市人民政府“六條措施”要求，2022年繼續(xù)壓減一般性支出20%以上。二是強(qiáng)化預(yù)算約束。嚴(yán)格執(zhí)行“無(wú)預(yù)算不支出”“超預(yù)算不新增”等規(guī)定，增強(qiáng)法治觀念，強(qiáng)化紀(jì)律意識(shí)，著力提升預(yù)算執(zhí)行力，維護(hù)法律的權(quán)威性和制度的剛性約束力。三是從嚴(yán)控制預(yù)算追加資金。嚴(yán)格預(yù)算追加資金的審核把關(guān)，做到能夠不追加的堅(jiān)決不追加，能夠少追加的盡量少追加，倒逼單位“一分錢(qián)掰成兩分錢(qián)用”。四是嚴(yán)禁濫發(fā)津補(bǔ)貼。嚴(yán)格制度管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)于上級(jí)沒(méi)有政策規(guī)定的津補(bǔ)貼，一律不得發(fā)放或擴(kuò)大發(fā)放范圍。對(duì)于上級(jí)督查、內(nèi)部檢查、各級(jí)巡察和群眾舉報(bào)發(fā)現(xiàn)的濫發(fā)津補(bǔ)貼問(wèn)題，一律從嚴(yán)調(diào)查、從嚴(yán)處理。五是全面推進(jìn)財(cái)政資金績(jī)效管理。加強(qiáng)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理監(jiān)督，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，嚴(yán)格執(zhí)行“無(wú)績(jī)效不安排”、“績(jī)效差扣經(jīng)費(fèi)”等規(guī)定，最大限度提高資金使用效率。
二、2022年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
(一)上半年財(cái)政收支情況
1-6月，全縣完成一般公共預(yù)算收入224154萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的73.6%其中：上級(jí)補(bǔ)助收入182855萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的79%；政府一般債券收入13200萬(wàn)元；地方一般公共預(yù)算收入28099萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的58.05%，同比增長(zhǎng)19.04%，排全市第6，圓滿實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入“雙過(guò)半”目標(biāo)。地方收入中：稅收完成18199萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.48%，排全市第3；非稅收入完成9900萬(wàn)元，非稅占比35.23%，排全市第10。1-6月，完成一般公共預(yù)算支出147598萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的49.19%，增長(zhǎng)26.35 %，基本保障了“三保”及債務(wù)還本付息、疫情防控、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域支出需要。
1-6月，完成政府性基金收入74565萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的155.57%，下降6.8%。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入2432萬(wàn)元，政府專項(xiàng)債券收入44200萬(wàn)元，本級(jí)收入27933萬(wàn)元。政府性基金支出51101萬(wàn)元（不含2021年專項(xiàng)債券結(jié)轉(zhuǎn)支出24500萬(wàn)元），為年初預(yù)算數(shù)的106.6%，同比增長(zhǎng)121.7%，其中專項(xiàng)債支出22004萬(wàn)元。
1-6月，完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，支出完成0萬(wàn)元。
1-6月，完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入13124萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的37.8%，下降14%。支出完成15525萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的46.9%，增長(zhǎng)9%。
（二）存在的主要問(wèn)題
1.地方稅收嚴(yán)重匱乏。我縣財(cái)源建設(shè)基礎(chǔ)薄弱，缺乏穩(wěn)固的大宗稅源主體。受經(jīng)濟(jì)下行和新冠疫情影響，工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)不足，房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，每月正常申報(bào)繳納的地方稅收僅1000萬(wàn)元左右，完成稅收任務(wù)需要采取調(diào)度手段。而且，今后可調(diào)度稅收的企業(yè)、項(xiàng)目、資金都十分有限，下半年的財(cái)稅收入嚴(yán)峻形勢(shì)將進(jìn)一步加劇。
2.財(cái)政支出缺口巨大。各類剛性支出造成的資金缺口難以彌補(bǔ)。據(jù)測(cè)算，2022年預(yù)算調(diào)整需新增剛性支出約51500萬(wàn)元，均無(wú)資金來(lái)源。一是縣委常委會(huì)會(huì)議、縣政府常務(wù)會(huì)議等集體研究的新增支出預(yù)計(jì)25000萬(wàn)元；二是基礎(chǔ)績(jī)效納入工資后，新增開(kāi)支11500萬(wàn)元；三是在上級(jí)沒(méi)有任何疫情防控資金下?lián)艿那闆r下，1-6月縣級(jí)疫情防控資金投入已近2500萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)5000萬(wàn)元左右；四是有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)新增重點(diǎn)工作支出5800萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)10000萬(wàn)元。
3.國(guó)有土地出讓收入嚴(yán)重萎縮。1-6月，完成國(guó)有土地出讓收入2.73億元，為年初預(yù)算4.6億元的59%；支出3.27億元（含債務(wù)付息1766萬(wàn)元），為年初預(yù)算1.7億元的192%；收支相抵赤字0.54億元。考慮到土地出讓成本，要沖抵赤字、完成年初預(yù)算安排調(diào)入一般公共預(yù)算2.6億元任務(wù)，至少還需要完成土地出讓收入5億元。而在當(dāng)前形勢(shì)下，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)顯得微乎其微。
（三）2022年下半年工作措施
1.堅(jiān)持以績(jī)效考核為目標(biāo)，狠抓財(cái)稅收入征管。一是下大力氣提升稅收占地區(qū)生產(chǎn)總值比重。此項(xiàng)考核指標(biāo)，我縣上半年全市墊底，必須采取超常規(guī)措施趕上來(lái)。縣稅務(wù)部門(mén)要加強(qiáng)與上級(jí)的匯報(bào)與對(duì)接，對(duì)于已簽約的上海、深圳兩家“總部經(jīng)濟(jì)”，要實(shí)質(zhì)性地盡快啟動(dòng)起來(lái)。同時(shí)，要搶抓懷化建設(shè)國(guó)際陸港的機(jī)遇，探索開(kāi)展跨境電商業(yè)務(wù)，做大我縣共享稅規(guī)模。二是下大力氣完成全年收入任務(wù)考核目標(biāo)。 按照全年地方收入增長(zhǎng)8%的目標(biāo)，下半年需完成20308萬(wàn)元，月均3385萬(wàn)元，其中地方稅收17233萬(wàn)元，月均2872萬(wàn)元，非稅占比29.9%。稅務(wù)部門(mén)要重點(diǎn)加強(qiáng)大宗稅收的征管工作，對(duì)于建筑業(yè)、房地產(chǎn)、工業(yè)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目等大宗稅收，要突出重點(diǎn)、緊抓不放，真正做到應(yīng)繳盡繳、應(yīng)收盡收。三是積極培育稅源。要以引進(jìn)省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)等龍頭企業(yè)和實(shí)施風(fēng)力發(fā)電等重大項(xiàng)目為契機(jī)，加快項(xiàng)目建設(shè)和財(cái)源培育，切實(shí)增強(qiáng)我縣財(cái)政發(fā)展后勁。
2.堅(jiān)持以科學(xué)精準(zhǔn)為目標(biāo)，著力提升財(cái)政保障能力。一是加強(qiáng)基本保障。堅(jiān)持“一月一計(jì)劃、一月一分析”，增強(qiáng)財(cái)政支出的計(jì)劃性和科學(xué)性，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生和債務(wù)還本付息擺在首要位置，確保“三保”不出風(fēng)險(xiǎn)。二是加強(qiáng)疫情防控保障。認(rèn)真落實(shí)國(guó)家財(cái)政部的部署要求，把疫情防控保障擺在與“三保”同等重要的位置，守護(hù)好我縣這片“凈土”。三是加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)保障。多方籌措資金，切實(shí)加強(qiáng)各在建重點(diǎn)項(xiàng)目的資金保障，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。四是加強(qiáng)其他支出保障。對(duì)于其他支出，按照輕重緩急的順序，有力有序保障到位。五是繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌。對(duì)于上級(jí)資金與本級(jí)資金、預(yù)算外資金與預(yù)算內(nèi)資金、專項(xiàng)資金與一般性資金，均由政府統(tǒng)籌使用，真正做到“收入一個(gè)籠子”，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政的調(diào)控能力。
3.堅(jiān)持以消除赤字為目標(biāo)，狠抓國(guó)有土地出讓收入。一是拓寬國(guó)有土地出讓途徑多元化。在市場(chǎng)低迷的情況下，應(yīng)結(jié)合重點(diǎn)項(xiàng)目、專項(xiàng)債券項(xiàng)目、小宗地出讓、劃撥土地轉(zhuǎn)出讓等多種方式，科學(xué)謀劃，有序?qū)嵤畲笙薅鹊赝瓿蓢?guó)有土地出讓收入任務(wù)，切實(shí)降低平臺(tái)公司土地摘牌價(jià)款占比過(guò)高的問(wèn)題。二是加快耕地指標(biāo)交易。積極加強(qiáng)與省自然資源部門(mén)的銜接，爭(zhēng)取理解與支持，今年至少實(shí)現(xiàn)耕地指標(biāo)交易收入2億元以上。三是盡量壓縮土地收入方面的支出。鑒于今年土地收入一直保持赤字運(yùn)行，下半年應(yīng)嚴(yán)把土地收入支出關(guān)，確保年底實(shí)現(xiàn)收支平衡。
4.堅(jiān)持以風(fēng)險(xiǎn)防范為目標(biāo)，確保財(cái)政安全運(yùn)行。2022年時(shí)間已過(guò)半，縣財(cái)政與平臺(tái)公司之間要算好資金賬，確保資金閉環(huán)安全運(yùn)行，確保財(cái)政不崩盤(pán)。一是平臺(tái)公司提前鎖定今年融資任務(wù)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)預(yù)計(jì)完成情況。二是政府專項(xiàng)債項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)提前鎖定專項(xiàng)債券項(xiàng)目實(shí)施資金需求。三是財(cái)政部門(mén)按照平臺(tái)公司大資金池可調(diào)度規(guī)模和支出保障順位，確定財(cái)政全年支出規(guī)模，確保資金安全運(yùn)行。
主任、各位副主任、各位委員，逆水行舟，惟有奮楫擊水；爬坡過(guò)坎，惟有鏗鏘前行。我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的有力監(jiān)督和大力支持下，銳意進(jìn)取，攻堅(jiān)克難，積極主動(dòng)作為，扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)！
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