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發(fā)布時(shí)間：2023-10-09 15:32 信息來(lái)源：會(huì)同縣財(cái)政局
——2023年9月27日在縣第十八屆人大常委會(huì)第十六次會(huì)議上
縣財(cái)政局長(zhǎng) 楊章華
主任、各位副主任、各位委員:
受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告如下，請(qǐng)予審查。
一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整方案
1.一般公共預(yù)算收入調(diào)整方案
一般公共預(yù)算收入調(diào)整為332275萬(wàn)元，凈調(diào)增17993萬(wàn)元,其中：
一般公共預(yù)算地方收入調(diào)整為63700萬(wàn)元，凈調(diào)增5612萬(wàn)元；地方政府一般債券收入調(diào)整為12381萬(wàn)元，凈調(diào)增12381萬(wàn)元。
其他收入不作調(diào)整。
2.一般公共預(yù)算支出調(diào)整方案
一般公共預(yù)算支出調(diào)整為332275萬(wàn)元，凈調(diào)增17993萬(wàn)元，其中：
一般公共預(yù)算本級(jí)支出327948萬(wàn)元，凈調(diào)增17993萬(wàn)元。一是新增縣委常委會(huì)、政府常務(wù)會(huì)會(huì)議紀(jì)要議定支出5612萬(wàn)元；二是地方政府一般債券支出12381萬(wàn)元，擬用于交通、水利、教育等民生領(lǐng)域資本性支出項(xiàng)目（詳見(jiàn)附件3）。
其他支出不作調(diào)整。
3.調(diào)整后，一般公共預(yù)算收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整方案
1.政府性基金收入調(diào)整方案
政府性基金預(yù)算收入擬調(diào)整為153930萬(wàn)元，凈調(diào)增92300萬(wàn)元，全部為地方政府專項(xiàng)債券收入。
2.政府性基金支出調(diào)整方案
政府性基金預(yù)算支出擬調(diào)整為153930萬(wàn)元，凈調(diào)增92300萬(wàn)元，全部為地方政府專項(xiàng)債券支出。截至目前，已發(fā)行專項(xiàng)債券54900萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件4）。
其他支出不作調(diào)整。
3.調(diào)整后，政府性基金預(yù)算收支平衡。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支不調(diào)整
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支不調(diào)整
五、政府債務(wù)情況
省財(cái)政廳核定我縣2022年地方政府債務(wù)限額為35.6272億元，其中：一般債務(wù)限額為20.5537億元、專項(xiàng)債務(wù)限額為15.0735億元。
2022年我縣地方政府債務(wù)余額為35.6255億元，其中：一般債務(wù)余額為20.5520億元、專項(xiàng)債務(wù)余額為15.0735億元，未超過(guò)債務(wù)限額。
省財(cái)政廳核定我縣2023年新增地方政府債務(wù)限額為10.4681億元，其中：一般債務(wù)限額為1.2381億元、專項(xiàng)債務(wù)限額為9.23億元。
截至2023年9月，我縣地方政府債務(wù)余額為41.9531億元，其中：一般債務(wù)余額為21.7896億元、專項(xiàng)債務(wù)余額為20.1635億元，未超過(guò)債務(wù)限額。
以上調(diào)整方案（草案），請(qǐng)予審查。
附件：1.2023年一般公共預(yù)算調(diào)整方案（草案）
2.2023年政府性基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）
3.2023年政府新增一般債券安排情況表
4.2023年政府新增專項(xiàng)債券安排情況表
附件1
2023年一般公共預(yù)算調(diào)整方案（草案）
單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
收入名稱 |
年初 預(yù)算數(shù) |
調(diào)整數(shù) |
調(diào)整后 預(yù)算數(shù) |
備注 |
支出名稱 |
年初 預(yù)算數(shù) |
調(diào)整數(shù) |
調(diào)整后 預(yù)算數(shù) |
備注 |
|
1.一般公共預(yù)算地方收入 |
58088 |
5612 |
63700 |
按2022年決算數(shù)8.5%增速測(cè)算 |
1.一般公共預(yù)算本級(jí)支出 |
309955 |
17993 |
327948 |
|
|
2.上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助 |
121326 |
|
121326 |
|
年初預(yù)算安排支出 |
309955 |
5612 |
315567 |
|
|
稅收返還 |
5480 |
|
5480 |
|
新增政府一般債券支出 |
|
12381 |
12381 |
|
|
財(cái)力性補(bǔ)助 |
115846 |
|
115846 |
|
2.上解上級(jí)支出 |
4327 |
|
4327 |
|
|
3.上級(jí)非財(cái)力補(bǔ)助 |
109000 |
|
109000 |
|
|
|
|
|
|
|
4.地方政府一般債券收入 |
|
12381 |
12381 |
|
|
|
|
|
|
|
5.調(diào)入資金 |
25868 |
|
25868 |
|
|
|
|
|
|
|
從政府性基金預(yù)算調(diào)入 |
25580 |
|
25580 |
|
|
|
|
|
|
|
從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算調(diào)入 |
288 |
|
288 |
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
314282 |
17993 |
332275 |
|
支出總計(jì) |
314282 |
17993 |
332275 |
|
附件2
2023年政府性基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）
單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
收入名稱 |
年初 預(yù)算數(shù) |
調(diào)整數(shù) |
調(diào)整后 預(yù)算數(shù) |
支出名稱 |
年初 預(yù)算數(shù) |
調(diào)整數(shù) |
調(diào)整后 預(yù)算數(shù) |
|
1.本級(jí)政府性基金收入 |
61630 |
|
61630 |
1.本年政府性基金支出 |
36050 |
92300 |
128350 |
|
污水處理費(fèi)收入 |
340 |
|
340 |
年初預(yù)算安排支出 |
36050 |
|
36050 |
|
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 |
565 |
|
565 |
地方政府專項(xiàng)債券支出 |
|
92300 |
92300 |
|
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 |
50700 |
|
50700 |
2.調(diào)出資金 |
25580 |
|
25580 |
|
福利彩票機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)收入 |
25 |
|
25 |
|
|
|
|
|
專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入 |
10000 |
|
10000 |
|
|
|
|
|
2.地方政府專項(xiàng)債券收入 |
|
92300 |
92300 |
|
|
|
|
|
收入合計(jì) |
61630 |
92300 |
153930 |
支出合計(jì) |
61630 |
92300 |
153930 |
附件3
2023年政府新增一般債券安排情況表
單位：萬(wàn)元
|
批次 |
單位 |
項(xiàng)目 |
金額 |
備注 |
|
|
總計(jì) |
12381 |
|
|||
|
第一批 |
合計(jì) |
6481 |
|
||
|
縣交通運(yùn)輸局 |
小計(jì) |
4306 |
|
||
|
交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)公路 |
1207 |
省級(jí)指定使用方向 |
||
|
旅游資源產(chǎn)業(yè)路 |
549 |
省級(jí)指定使用方向 |
|||
|
新村與撤并村便捷連通路 |
270 |
省級(jí)指定使用方向 |
|||
|
公路建設(shè)項(xiàng)目 |
2280 |
本級(jí)資金預(yù)撥項(xiàng)目 |
|||
|
縣人民醫(yī)院 |
新冠感染重癥救治和轉(zhuǎn)運(yùn)能力提升 |
681 |
省級(jí)指定使用方向 |
||
|
縣一中 |
改擴(kuò)建項(xiàng)目 |
600 |
|
||
|
縣公安局 |
小計(jì) |
648 |
|
||
|
監(jiān)管中心（看守所、拘留所、駐守武警營(yíng)房）整體搬遷工程項(xiàng)目 |
500 |
本級(jí)資金預(yù)撥項(xiàng)目 |
|||
|
鄉(xiāng)村公共部位安防設(shè)備及安裝項(xiàng)目 |
148 |
本級(jí)資金預(yù)撥項(xiàng)目 |
|||
|
縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 |
農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程 |
246 |
本級(jí)資金預(yù)撥項(xiàng)目 |
||
|
第二批 |
合計(jì) |
5900 |
|
||
|
縣庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心 |
移民鄉(xiāng)村振興示范長(zhǎng)廊項(xiàng)目 |
1500 |
本級(jí)資金預(yù)撥項(xiàng)目 |
||
|
縣水利局 |
小計(jì) |
1182 |
|
||
|
水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目 |
小水庫(kù)除險(xiǎn)加固 |
930 |
省級(jí)指定使用方向 |
||
|
河段治理工程項(xiàng)目 |
252 |
本級(jí)資金預(yù)撥項(xiàng)目 |
|||
|
第二批 |
縣一中 |
改擴(kuò)建項(xiàng)目 |
1000 |
|
|
|
縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
小計(jì) |
876 |
|
||
|
改擴(kuò)建工程項(xiàng)目 |
雙擁路提質(zhì)改造項(xiàng)目 |
650 |
本級(jí)資金預(yù)撥項(xiàng)目 |
||
|
藕塘路擴(kuò)建工程 |
64 |
本級(jí)資金預(yù)撥項(xiàng)目 |
|||
|
坪村高速口擴(kuò)建工程 |
46 |
本級(jí)資金預(yù)撥項(xiàng)目 |
|||
|
城區(qū)橋梁隱患消除防撞護(hù)欄安裝工程 |
48 |
本級(jí)資金預(yù)撥項(xiàng)目 |
|||
|
水坪溪三叉路口擴(kuò)建工程 |
68 |
本級(jí)資金預(yù)撥項(xiàng)目 |
|||
|
縣交通運(yùn)輸局 |
小計(jì) |
770 |
|
||
|
公路建設(shè)項(xiàng)目 |
廣坪楊家渡至地靈村公路擴(kuò)建工程 |
450 |
本級(jí)資金預(yù)撥項(xiàng)目 |
||
|
干線公路工程 |
320 |
本級(jí)資金預(yù)撥項(xiàng)目 |
|||
|
縣消防大隊(duì) |
消防設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 |
408 |
|
||
|
縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 |
農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程 |
86 |
本級(jí)資金預(yù)撥項(xiàng)目 |
||
|
縣公安局 |
鄉(xiāng)村公共部位安防設(shè)備及安裝項(xiàng)目 |
78 |
本級(jí)資金預(yù)撥項(xiàng)目 |
||
附件4
2023年政府新增專項(xiàng)債券安排情況表
單位:萬(wàn)元
|
單位 |
項(xiàng)目 |
金額 |
備注 |
|
合計(jì) |
92300 |
|
|
|
一、已發(fā)行債券 |
54900 |
|
|
|
縣產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
會(huì)同水坪溪電子信息產(chǎn)業(yè)園及配套設(shè)施項(xiàng)目 |
3300 |
|
|
縣衛(wèi)生健康局 |
會(huì)同縣第一中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 |
16000 |
|
|
縣衛(wèi)生健康局 |
會(huì)同縣人民醫(yī)院感染診療中心建設(shè)項(xiàng)目 |
3500 |
|
|
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
會(huì)同縣寶田茶產(chǎn)業(yè)融合示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 |
3500 |
|
|
縣教育局 |
會(huì)同縣職業(yè)中專學(xué)校提質(zhì)改造項(xiàng)目 |
5100 |
|
|
縣教育局 |
會(huì)同縣學(xué)前教育補(bǔ)短板（一期）建設(shè)項(xiàng)目 |
9000 |
|
|
縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
會(huì)同縣智慧停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 |
4500 |
|
|
縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
會(huì)同縣二水廠及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 |
10000 |
|
|
二、暫未發(fā)行債券 |
37400 |
|
|
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