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目  錄

第一部分  會同縣交通建設質(zhì)量安全監(jiān)督站2025年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

十、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

十一、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

十二、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）

十三、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）

十四、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

十六、政府性基金預算支出表

十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

十九、國有資本經(jīng)營預算支出表

二十、財政專戶管理資金預算支出表

二十一、專項資金預算匯總表

二十二、項目支出績效目標表

二十三、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分  會同縣交通建設質(zhì)量安全監(jiān)督站2025年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執(zhí)行國、省、市交通建設工程質(zhì)量、施工安全生產(chǎn)、工程造價的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準，參與擬訂本縣交通建設工程質(zhì)量、安全、造價監(jiān)督的規(guī)定、辦法和實施細則相關事務性工作，經(jīng)批準后組織實施。

2、負責本行政區(qū)域內(nèi)縣、鄉(xiāng)、村級公路建設項目，渡改橋中的中、小橋，危橋改造中的中、小橋拆除重建項目及加固項目，國省道以及縣、鄉(xiāng)、村級公路的大中修工程，水運工程，安保工程的質(zhì)量安全和造價監(jiān)督等事務性工作。

3、參與全縣交通建設市場的監(jiān)督。

4、參與全縣交通建設項目交（竣）工驗收等事務性工作，負責受監(jiān)交通建設工程的交工質(zhì)量驗證檢測、竣工質(zhì)量鑒定，對主要工程材料、構(gòu)配件、工程實體進行中間質(zhì)量檢查等事務性工作。

5、負責縣交通運輸局審批的公路、水運等交通建設工程造價審查等事務性工作。

6、負責全縣交通建設項目的定額測定、交通建設材料價格信息的調(diào)查與上報，協(xié)助主管部門開展造價相關事務性工作。

7、負責受監(jiān)交通建設工程監(jiān)理、試驗檢測機構(gòu)、造價咨詢機構(gòu)及人員的信用評價初審工作，協(xié)助主管部門進行執(zhí)業(yè)培訓等相關事務性工作。

8、配合相關部門查處交通建設工程質(zhì)量安全違法行為。

9、受理對交通建設工程質(zhì)量缺陷、安全生產(chǎn)隱患和造價相關問題的檢舉和投訴，調(diào)解交通建設工程中的質(zhì)量、造價爭議。

10、完成縣交通運輸局交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設置

1.本部門有內(nèi)設部門6個，分別為：綜合部、人事財務部、安全應急部、質(zhì)量監(jiān)理監(jiān)督部、檢測監(jiān)督部和造價監(jiān)督部。

2.人員情況：核定事業(yè)編制數(shù)13人（包括全額9人、差額4人）,分別實有9人、4人。

二、部門預算單位構(gòu)成

會同縣交通建設質(zhì)量安全監(jiān)督站部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有會同縣交通建設質(zhì)量安全監(jiān)督站部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算數(shù)163.81萬元，其中，一般公共預算撥款163.81萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少7.5萬元，主要原因是零基預算改革，項目減少。

（二）支出預算情況：2025年本部門支出預算數(shù)163.81萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出17.01萬元，衛(wèi)生健康支出7.25萬元,交通運輸支出127.59萬元，住房保障支出11.88萬元。支出較去年減少7.5萬元，主要原因是零基預算改革，項目減少。

四、一般公共預算撥款支出預算

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算163.81萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出17.09萬元，占10.43%；衛(wèi)生健康支出7.25萬元,占4.43%；交通運輸支出127.59萬元，占77.89%；住房保障支出11.88萬元，占7.25%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)163.81萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算數(shù)0萬元。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2025年本部門機關運行經(jīng)費23.1萬元，比上年預算增加2.1萬元，上升10%，主要原因是財政撥款增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.2萬元，其中，公務接待費0.2萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較上年持平。

（三）一般性支出情況：2025年本部門未安排會議費、培訓費；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等。

本部門2025年一般性支出預算共計23.1萬元，其中:辦公費4.9萬元、印刷費1萬元、水費1萬元、電費1萬元、郵電費1萬元、差旅費5萬元、公務接待費0.2萬元、工會經(jīng)費5萬元、公務用車運行維護費4萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門無政府采購預算。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車2輛，為其他按照規(guī)定配備的公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2025年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和100萬元以上的專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為163.81萬元，其中，基本支出163.81萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預算安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 預算公開表

（詳見附件）

會同縣交通建設質(zhì)量安全監(jiān)督站2025年部門預算公開表