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                   目  錄

第一部分  會同縣公路建設(shè)養(yǎng)護中心2025年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

十、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

十一、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

十二、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）

十三、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）

十四、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

十六、政府性基金預算支出表

十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

十九、國有資本經(jīng)營預算支出表

二十、財政專戶管理資金預算支出表

二十一、專項資金預算匯總表

二十二、項目支出績效目標表

二十三、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

                      第一部分  會同縣公路建設(shè)養(yǎng)護中心2025年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

我中心負責轄區(qū)內(nèi)國道、省道及縣道公路養(yǎng)護工程的實施及日常養(yǎng)護；編制國省縣道養(yǎng)護工程計劃；參與擬定全縣交通中長期發(fā)展規(guī)劃和分年度計劃；參與編制全縣公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造規(guī)劃的事務(wù)性工作；承擔全縣公路行業(yè)安全管理、應急處置和公路交通戰(zhàn)備相關(guān)事務(wù)性、技術(shù)性工作；承擔縣本級路政許可、監(jiān)管相關(guān)事務(wù)性工作，為公路路政工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔公路行業(yè)統(tǒng)計、信息調(diào)查、信息化等事務(wù)性工作；完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.本部門有內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個，分別為：綜合部、計劃統(tǒng)計部、人力資源部、財務(wù)審計部、路網(wǎng)監(jiān)測科技部、路政事務(wù)部、工程建設(shè)部、農(nóng)村公路部、公路養(yǎng)護部9個職能部門組成。

2.人員情況：核定全額事業(yè)編制數(shù)66人，實有66人。

二、部門預算單位構(gòu)成

會同縣公路建設(shè)養(yǎng)護中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有會同縣公路建設(shè)養(yǎng)護中心部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算數(shù)2224.17萬元，其中，一般公共預算撥款2224.17萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0  萬元。納入一般公共預算管理的非稅收入30萬元。收入較去年減少530.42萬元，主要原因是零基預算改革，部分項目納入財政專項資金。

（二）支出預算情況：2025年本部門支出預算數(shù)2224.17萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出88.78萬元，衛(wèi)生健康支出37.64萬元,交通運輸支出2038.55萬元，住房保障支出59.20萬元。支出較去年減少530.42萬元，主要原因是零基預算改革，部分項目納入財政專項資金。

四、一般公共預算撥款支出預算

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算2224.17萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出88.78萬元，占3.99%；衛(wèi)生健康支出37.64萬元,占1.69%；交通運輸支出2038.55萬元，占91.65%；住房保障支出59.20萬元，占2.67%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)925.31萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算數(shù)1298.86萬元，是指單位為完成本級公路養(yǎng)護工作而發(fā)生的支出。其中：非稅征收成本支出30萬元，主要用于門店租金收入征收等方面；公路建設(shè)養(yǎng)護中心長期合同工工資支出37.17萬元，主要用于長期合同工工資發(fā)放和五險一金等人員經(jīng)費；公路養(yǎng)護經(jīng)費（上級資金）支出267萬元，按照懷路建養(yǎng)〔2024〕9號文件規(guī)定主要用于普通國省干線公路138.661公里的日常養(yǎng)護和小修保養(yǎng)，水毀搶險、搶通及修復、公路附屬設(shè)施的維護更新，橋梁定期檢查，路域環(huán)境整治等；農(nóng)村公路日常養(yǎng)護（上級資金）支出322萬元，按農(nóng)村公路養(yǎng)護管理相關(guān)要求，主要用于我縣農(nóng)村公路1344.52公里路基路面病害維修、局部換板、路面清掃保潔、邊溝清理開挖、零星塌方清理、橋涵維護、公路綠化維護、安防沿線設(shè)施維修刷白等；農(nóng)村公路養(yǎng)護工程（上級資金）支出642.69萬元，主要用于實施農(nóng)村公路預防性養(yǎng)護和修復性養(yǎng)護工程。計劃項目實施里程85.059公里，其中中修換板57.527公里，清灌縫27.532公里。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費123萬元，比上年預算增加23.5萬元，上升23.62%，主要原因是公用經(jīng)費標準調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.5萬元，其中，公務(wù)接待費2.5萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較上年增加0.5萬元，主要是公務(wù)接待費用增加。

（三）一般性支出情況：2025年本部門培訓費預算2萬元，擬用于事業(yè)單位人員培訓教育開支。未安排會議費，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等預算。

本部門2025年一般性支出預算共計123萬元，其中:辦公費20萬元、水費1萬元、電費5萬元、郵電費2萬元、差旅費60萬元、培訓費2萬元、公務(wù)接待費2.5萬元、工會經(jīng)費25萬元、其他商品和服務(wù)支出5.5萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門無政府采購預算。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2025年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和100萬元以上的專用設(shè)備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為2224.17萬元，其中，基本支出925.31萬元，項目支出1298.86萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分  預算公開表

（詳見附件）

會同縣公路建設(shè)養(yǎng)護中心2025年部門預算公開表