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目  錄

第一部分 會同縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

二十三、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

                        第一部分 會同縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)對客運(yùn)市場、貨運(yùn)市場、維修市場、駕培市場、客貨站場五大行業(yè)的市場準(zhǔn)入進(jìn)行許可；對道路運(yùn)輸五大行業(yè)進(jìn)行行業(yè)規(guī)范和安全監(jiān)管；對轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)輸五大行業(yè)的無證經(jīng)營、超范圍經(jīng)營等違法違章行為依法進(jìn)行查處。大力發(fā)展客貨運(yùn)輸市場。貨運(yùn)繼續(xù)做好貨運(yùn)企業(yè)和危險(xiǎn)品企業(yè)的清理整頓工作；客運(yùn)繼續(xù)做好我區(qū)客運(yùn)線路和運(yùn)力的調(diào)配工作，科學(xué)發(fā)展。進(jìn)一步優(yōu)化運(yùn)輸車輛結(jié)構(gòu)，大力倡導(dǎo)和積極發(fā)展節(jié)能環(huán)保運(yùn)輸車輛。抓好農(nóng)村客運(yùn)市場發(fā)展，根據(jù)我縣公路修建情況，規(guī)劃培育新的農(nóng)村客運(yùn)線路，合理配置運(yùn)力，大力發(fā)展客貨運(yùn)輸市場。科學(xué)化解農(nóng)村客運(yùn)矛盾，維護(hù)穩(wěn)定。繼續(xù)監(jiān)督落實(shí)機(jī)動車維修企業(yè)二級維護(hù)信息化平臺的運(yùn)行，從源頭上加大對車輛技術(shù)狀況的監(jiān)管力度。加大對汽車維修行業(yè)以及機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)學(xué)校的監(jiān)督管理工作。大力發(fā)展客貨運(yùn)輸市場。，一是對安全管理人員的專職培訓(xùn)，二是對從業(yè)人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)和普法教育.進(jìn)一步狠抓政風(fēng)行風(fēng)和效能建設(shè)，全面推進(jìn)依法治運(yùn)和服務(wù)群眾。繼續(xù)做好打擊“黑車”和城鄉(xiāng)客運(yùn)秩序整治工作，重點(diǎn)對各車站、高速公路口的“黑車”以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)非法載客的三輪車進(jìn)行查扣，對城區(qū)內(nèi)不按核定路線和站點(diǎn)經(jīng)營的客車進(jìn)行查處，使我區(qū)客運(yùn)秩序進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。做好其他日常管理工作，完成上級交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.會同縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心有7個職能機(jī)構(gòu)，分別是：綜合部、人事和財(cái)務(wù)部、安全應(yīng)急部、道路客貨運(yùn)部、機(jī)動車駕駛員服務(wù)部、從業(yè)人員服務(wù)部、公共客運(yùn)服務(wù)部。

2.人員情況：核定事業(yè)編制數(shù)21人（包括全額16人、差額5人），分別實(shí)有16人、5人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會同縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有會同縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算情況：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算數(shù)295.14萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款295.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少22.32萬元，主要原因是在職人員及人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算情況：2025年本部門支出預(yù)算數(shù)295.14萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出22.67萬元，衛(wèi)生健康支出8.9萬元，交通運(yùn)輸支出243.72萬元，住房保障支出19.85萬元。支出較去年減少22.32萬元，主要原因是在職人員及人員經(jīng)費(fèi)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算295.14萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出22.67萬元，占7.68%。衛(wèi)生健康支出8.9萬元，占3.02%。交通運(yùn)輸支出243.72萬元，占82.58%。住房保障支出19.85萬元，占6.72%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)284.14萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)11萬元，主要是道路運(yùn)輸服務(wù)中心對特定工作人員的工資補(bǔ)助。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.7萬元，比上年預(yù)算減少0.8萬元，下降2.1%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。

（三）一般性支出情況：2025本部門未安排會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等預(yù)算。

本部門2025年一般性支出預(yù)算共計(jì)36.7萬元，其中:辦公費(fèi)5.5萬元、水費(fèi)0.1萬元，電費(fèi)1萬元，郵電費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)14.6萬元、工會經(jīng)費(fèi)10萬元，公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)3萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門無政府采購預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2025年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和100萬元以上的專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為295.14萬元，其中，基本支出284.14萬元，項(xiàng)目支出11萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 預(yù)算公開表

（詳見附件）

會同縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開表