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目  錄

第一部分  會同縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項資金預(yù)算匯總表

二十二、項目支出績效目標表

二十三、整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 會同縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作，組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問題，提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議，指導農(nóng)村發(fā)展和改革工作。

2、會同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化體制機制改革的建議，指導協(xié)調(diào)經(jīng)濟發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)，研究提出經(jīng)濟發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的政策與規(guī)劃建議，參與農(nóng)村小城鎮(zhèn)規(guī)劃和建議的有關(guān)工作，參與農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展工作。

3、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）發(fā)展的方針政策，擬訂我縣農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策和規(guī)劃并指導實施，參與涉農(nóng)的財稅、價格、金融保險、進出口等政策制定，組織起草農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的地方性法規(guī)、規(guī)章草案，推進農(nóng)業(yè)依法行政。

4、研究提出穩(wěn)定和完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的建議，指導農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理，指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資籌勞管理工作，檢查監(jiān)督惠農(nóng)政策的落實，指導村級集體經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織建設(shè)和資產(chǎn)財務(wù)管理，擬訂全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實施，指導、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建議與發(fā)展。

5、指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，會同有關(guān)部門指導農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)模化生產(chǎn)；提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排的建議，按權(quán)限審批、核準規(guī)劃和計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；編報部門預(yù)算并組織執(zhí)行，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財政政策和項目建議，經(jīng)批準后與財政部門共同制訂實施方案并指導實施；擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施；配合財政部門組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。

6、促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，組織擬訂促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實施，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護政策建議，指導農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建議；提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建議，研究制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃；培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌；組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程。

7、承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責任，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測；貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評價標準和技術(shù)規(guī)范，負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標準，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并指導實施；指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建議和工作考核；依法實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品認證和監(jiān)督管理；組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理；負責畜禽屠宰的監(jiān)督管理。

8、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、食用菌菌種的許可及監(jiān)督管理；貫徹執(zhí)行獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準；依法負責漁船、漁港、漁機、網(wǎng)具的監(jiān)督管理，指導漁業(yè)安全生產(chǎn)；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料標準；開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理；指導農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展和農(nóng)機安全監(jiān)理，組織實施農(nóng)機惠農(nóng)政策。

9、負責農(nóng)作物重大病蟲害防治，貫徹執(zhí)行國家動植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策，會同有關(guān)部門制定地方性動植物防疫政策建議并指導實施，指導動植物防疫和檢疫體系建設(shè)；組織、監(jiān)督對縣內(nèi)動植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅；組織植物檢疫性有害生物普查；承擔境外引進農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批工作；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作；負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。

10、承擔農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責任，監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

11、管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟運行，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作；采集、發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，負責農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。

12、制定農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并指導實施；會同有關(guān)部門組織全縣農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)，會同有關(guān)部門實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，按分工組織實施農(nóng)業(yè)科研重大專項；組織實施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；負責農(nóng)業(yè)科技成果管理，組織引進境外農(nóng)業(yè)先進技術(shù)，指導農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)。

13、會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導協(xié)調(diào)農(nóng)民教育培訓，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實施農(nóng)村實用人才培訓工程，承擔農(nóng)村勞動力就地就近就業(yè)培訓工作，會同有關(guān)主管部門依法實施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。

14、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護工作；擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質(zhì)量，發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。

15、制定并實施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村節(jié)能減排，承擔指導農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作；劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域，指導生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等發(fā)展；負責保護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境；牽頭管理外來物種。

16、參與組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)經(jīng)濟、技術(shù)交流與合作，協(xié)助有關(guān)部門組織實施農(nóng)業(yè)援外項目。

17、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.本部門有內(nèi)設(shè)機構(gòu)14個，分別為：辦公室、農(nóng)辦秘書股、黨建辦、人事教育股、計劃財務(wù)股、法規(guī)與行政審批股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場與信息化股、農(nóng)業(yè)資源保護與利用股、種植業(yè)管理股、養(yǎng)殖業(yè)管理股、農(nóng)業(yè)機械化管理股、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾股、綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)辦、幫扶股、監(jiān)督股。

2.人員情況：核定機關(guān)編制21人（包括行政編制19人、工勤編制2人），分別實有19人、1人；核定事業(yè)編制69人（其中全額撥款57人、差額撥款3人、自收自支編9人），分別實有57人、2人、0人；農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊編制25人，實有人數(shù)11人

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會同縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有會同縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算情況：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算數(shù)5881.86萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5881.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入4? 萬元。收入較去年減少4406.75萬元，主要原因是上級專項資金減少。

（二）支出預(yù)算情況：2025年本部門支出預(yù)算數(shù)5881.56萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出123.45萬元，衛(wèi)生健康支出53.74萬元，農(nóng)林水支出5611.05萬元，住房保障支出93.62萬元，支出較去年減少4406.75萬元，主要原因是上級專項資金減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5881.56萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出123.45萬元，占2.1%；衛(wèi)生健康支出53.74萬元，占0.91%；農(nóng)林水支出5611.05萬元，占95.4%；住房保障支出93.62萬元，占1.59%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1333.86萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算數(shù)4548萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：稻谷目標價格補貼支出671萬元、耕地地力保護補貼支出3228萬元，主要用于保全縣人民糧食生產(chǎn)增收、糧食保穩(wěn)等方面；非稅征收成本支出4萬元，主要用于保障全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面；經(jīng)常性補助24萬元，主要用于保障2名差額人員工資性支出；農(nóng)機購置應(yīng)用與補貼621萬元，主要用于宣傳落實農(nóng)機購置補貼政策，依法完成補貼任務(wù)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費177萬元，比上年預(yù)算增加64.5萬元，上升57.3%，主要原因是鄉(xiāng)村振興局人員合并，經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為31萬元，其中，公務(wù)接待費15萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費 16萬元，因公出國（境）費 0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年增加4萬元，主要原因是鄉(xiāng)村振興局合并，費用增加。

（三）一般性支出情況：2025年本部門未安排會議費、培訓費；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等預(yù)算。

2025年本部門一般性支出預(yù)算共計177萬元，其中:辦公費40萬元、差旅費31萬元、公務(wù)用車運行維護費16萬元、工會經(jīng)費70萬元、公務(wù)接待費15萬元、其他商品和服務(wù)支出5萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門無政府采購預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車6輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車6輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺。

2025年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和100萬元以上的專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為5881.86萬元，其中，基本支出1333.86萬元，項目支出4548萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預(yù)算安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 預(yù)算公開表

（詳見附件）

會同縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算公開表