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目  錄

第一部分 會同縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2025年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

十、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

十一、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

十二、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）

十三、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）

十四、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

十六、政府性基金預算支出表

十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

十九、國有資本經(jīng)營預算支出表

二十、財政專戶管理資金預算支出表

二十一、專項資金預算匯總表

二十二、項目支出績效目標表

二十三、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 會同縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2025年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.負責全縣畜牧水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)指導，指導畜牧水產(chǎn)規(guī)模化和標準化生產(chǎn)；負責畜禽遺傳資源調(diào)查保護、開發(fā)利用以及種畜禽生產(chǎn)的技術(shù)指導；負責引進和推廣國內(nèi)外畜牧水產(chǎn)新品種、新技術(shù)，組織開展畜牧水產(chǎn)業(yè)技術(shù)合作與交流。

2.負責組織開展畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)示范，推廣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)技術(shù)和操作規(guī)程；指導養(yǎng)殖企業(yè)開展畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全認證；指導養(yǎng)殖企業(yè)制訂企業(yè)標準；負責獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)的技術(shù)指導。

3.指導全縣畜牧水產(chǎn)科技推廣體系建設(shè)，開展畜牧水產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、能力建設(shè)與人才培訓；指導全縣為我水產(chǎn)新品種、新技術(shù)成果評價，促進畜牧水產(chǎn)科技成果轉(zhuǎn)化應用。

4.負責全縣漁業(yè)資源和水生野生動物資源保護利用的技術(shù)指導，以及全縣漁業(yè)水域環(huán)境保護和涉漁工程生態(tài)環(huán)境影響評價的技術(shù)指導。

5.負責獸醫(yī)技術(shù)指導；負責動物疫病檢驗檢測、診斷；開展動物疫病流行學調(diào)查、動物疫病風險評估和預報；負責人畜共患病防治技術(shù)指導；負責動物疫病預防、動物無害化處理的技術(shù)指導；負責動物防疫預防控制技術(shù)研究、推廣、應用和人員培訓。

6.負責開展全縣飼料行業(yè)信息技術(shù)交流；承擔全縣高新生物科技環(huán)保飼料和飼料添加劑推廣工作；引導飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)提高生產(chǎn)標準，指導飼料企業(yè)規(guī)范生產(chǎn)。

7、負責全縣獸藥、飼料及飼料添加劑等養(yǎng)殖業(yè)投入品質(zhì)量檢驗檢測；承擔全縣畜禽水產(chǎn)品獸藥殘留、違禁藥品等質(zhì)量安全檢驗檢測等相關(guān)工作。

8、承擔動物和動物產(chǎn)品檢疫相關(guān)事務(wù)性工作；承擔動物及動物產(chǎn)品調(diào)運備案相關(guān)事務(wù)性工作。

9、對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧水產(chǎn)工作進行業(yè)務(wù)指導。

10、承辦縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.本部門有內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個，分別為：辦公室、計劃財務(wù)部、人事部、科技推廣部、畜牧業(yè)發(fā)展部、漁業(yè)發(fā)展部、質(zhì)量安全與獸藥部、畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測部、動物疫病預防控制事務(wù)部、飼料事務(wù)部、動物檢疫部。

2.人員情況：核定事業(yè)編制數(shù)33人（包括全額31人、差額2人），分別實有24人、2人。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1、會同縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心本級

2、會同縣裕發(fā)漁業(yè)有限責任公司

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算數(shù)631.25萬元，其中，一般公共預算撥款631.25萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。納入一般公共預算管理的非稅收入0 ??祅??font>收入較去年增加82.52萬元，主要原因是上級專項資金增加。

（二）支出預算情況：2025年本部門支出預算數(shù)631.25萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出40.21萬元，衛(wèi)生健康支出17.62萬元，農(nóng)林水支出547.04萬元，住房保障支出26.39萬元。支出較去年增加82.52萬元，主要原因是上級專項資金增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算631.25萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出40.21萬元，占6.37%；衛(wèi)生健康支出17.62萬元，占2.79%；農(nóng)林水支出547.04萬元，占86.66%；住房保障支出26.39萬元，占4.18%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)401.6萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算數(shù)229.65萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：經(jīng)常性補助支出24萬元，主要用于我中心差額人員工資及社保費等方面；畜牧獸醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生津貼6.65萬，主要用于在畜牧有害崗位工作人員的特殊崗位補助方面；基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項目（上級資金）支出20萬元，主要用于支持技術(shù)推廣服務(wù)及農(nóng)業(yè)科技示范基地建設(shè)方面；動物防疫經(jīng)費（上級資金）165萬元，主要用于動物無害化處理、村級防疫員工資先打后補等方面；漁業(yè)增殖放流（上級資金）14萬元，主要用于漁業(yè)資源的維護方面。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費41.8萬元，比上年預算增加7.3萬元，上升21.15%，主要原因是人均公用經(jīng)費標準提高。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.9萬元，其中，公務(wù)接待費1.4萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費1.5萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較上年持平。

（三）一般性支出情況

2025本部門未安排會議費、培訓費；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等預算。

本部門2025年一般性支出預算共計31.1萬元，其中:辦公費12.84萬元、工會經(jīng)費5.76萬元，公車運行及維護費1.5萬元、公務(wù)接待費1.4萬元、物業(yè)管理費2.6萬元、其他商品及服務(wù)支出7萬元。

（四）政府采購情況

2025年本部門無政府采購預算

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，為執(zhí)法執(zhí)勤用車，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2025年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和100萬元以上的專用設(shè)備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為631.25萬元，其中，基本支出401.6萬元，項目支出229.65萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預算安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 預算公開表

（詳見附件）

會同縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2025年部門預算公開表