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目  錄

第一部分  會(huì)同縣大溪水庫(kù)管理所2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）一般性支出情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

二十三、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

                              第一部分  會(huì)同縣大溪水庫(kù)管理所2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

維護(hù)維修基本水利工程，防汛抗旱，為下游基本農(nóng)田灌溉及服務(wù)，最大程度保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，下設(shè)辦公室、工程管理股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股和大壩觀測(cè)室。

2.人員情況：核定全額事業(yè)編制數(shù)13人，實(shí)有10人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會(huì)同縣大溪水庫(kù)管理所部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有會(huì)同縣大溪水庫(kù)管理所部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算情況：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算數(shù)119.6萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款119.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入2萬(wàn)元。收入較去年減少16.64萬(wàn)元，下降12.2%，主要原因是零基預(yù)算改革，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算情況：2025年本部門支出預(yù)算數(shù)119.60萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.22元，衛(wèi)生健康支出3.30萬(wàn)元，農(nóng)林水支出99.12萬(wàn)元，住房保障支出8.96萬(wàn)元。支出較去年減少16.64萬(wàn)元，下降12.2%，主要原因是零基預(yù)算改革，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算119.6萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.22元，占6.87%；衛(wèi)生健康支出3.30萬(wàn)元，占2.76%；農(nóng)林水支出99.12萬(wàn)元，占82.88%；住房保障支出8.96萬(wàn)元，占7.49%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)117.6萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：非稅征收成本支出2萬(wàn)元，主要用于完成非稅收入征收。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少2萬(wàn)元，上升13.33%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 1.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平。

（三）一般性支出情況： 2025本部門未安排會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等預(yù)算。

本部門2025年一般性支出預(yù)算共計(jì)17萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)3.9萬(wàn)元、電費(fèi)2萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.6萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.2萬(wàn)元，公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛，是防汛抗旱工作和業(yè)務(wù)股室辦理相關(guān)業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2025年本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為119.6萬(wàn)元，其中，基本支出117.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 預(yù)算公開表

（詳見(jiàn)附件）

會(huì)同縣大溪水庫(kù)管理所2025年部門預(yù)算公開表