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目  錄

第一部分  會同縣農村經營服務站2025年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

五、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

十、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

十一、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

十二、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

十三、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

十四、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

十五、一般公共預算“三公”經費支出表

十六、政府性基金預算支出表

十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

十九、國有資本經營預算支出表

二十、財政專戶管理資金預算支出表

二十一、專項資金預算匯總表

二十二、項目支出績效目標表

二十三、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分  會同縣農村經營服務站2025年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、承擔穩(wěn)定和完善農村經營管理體制的相關事務性工作；承擔農村土地承包和農村土地承包合同管理的業(yè)務指導工作；承擔農村土地經營權確權登記頒證的相關事務性工作；指導、管理、協(xié)調和服務土地承包經營權流轉和農業(yè)適度規(guī)模經營工作。

2、宣傳貫徹農村土地承包糾紛調解仲裁的法律法規(guī)和相關政策；承擔指導、監(jiān)督農村土地承包糾紛調解仲裁的相關事務性工作。

3、負責指導村級集體經濟發(fā)展，指導、扶持專業(yè)大戶、家庭農場、農民合作社等農村新型經營主體建設與發(fā)展，指導、扶持農業(yè)社會化服務體系建設與發(fā)展的相關事務性工作。

4、承擔指導農村集體經濟組織、農民合作社財務會計和審計監(jiān)督的相關事務性工作。

5、負責組織開展農村經濟收支、農民收入、農民合作社、家庭農場與農村集體經濟組織運行情況的監(jiān)測、調查和統(tǒng)計工作。

6、承擔農村宅基地改革和管理的相關事務性工作。建立健全宅基地分配、使用、流轉等管理制度，完善宅基地用地標準，指導宅基地合理布局、閑置宅基地和閑置農房利用；組織開展農村宅基地現(xiàn)狀和需求情況統(tǒng)計調查，及時將農民建房新增建設用地需求通報同級自然資源部門；參與編制國土空間規(guī)劃和村莊規(guī)劃。

7、為農業(yè)社會化服務發(fā)展投資項目建設規(guī)劃提供支持和服務保障，提出相關投資項目需求和財政項目安排建議，并組織實施。

8、完成縣委、縣政府及農業(yè)農村局交辦的其他工作。

（二）機構設置

1.本部門有內設機構5個，分別為：辦公室、農村宅基地服務股、農村經營體制股、集體資產財務股、農村土地股。

2.人員情況：核定事業(yè)編制19人（全額19人、實行參照公務員管理），實有人數16人。

二、部門預算單位構成

會同縣農村經營服務站部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有會同縣農村經營服務站部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算數244.04萬元，其中，一般公共預算撥款 244.04萬元。政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少143.36萬元，主要原因是農村合作經濟（新型經營主體和中央農業(yè)社會化）的上級資金沒做進年初預算。

（二）支出預算情況：2025年本部門支出預算數244.04萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出23.58萬元，衛(wèi)生健康支出10.46萬元，農林水支出193.23萬元，住房保障支出16.77萬元。支出較去年減少143.36萬元，主要原因是農村合作經濟（新型經營主體和中央農業(yè)社會化）的上級資金沒做進年初預算。

四、一般公共預算撥款支出預算

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算244.04萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出23.58萬元，占9.66%；衛(wèi)生健康支出10.46萬元，占4.29%；農林水支出193.23萬元，占79.18%；住房保障支出16.77萬元，占6.87%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數244.04萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算數0萬元。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2025年本部門機關運行經費26.6萬元，比上年預算增加0.6萬元，上升0.2%，主要原因是公用經費標準調整。

（二）“三公”經費預算

2025年“三公”經費預算數為0.6萬元，其中，公務接待費 0.6萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費 0萬元。2025年“三公”經費預算與上年持平。

（三）一般性支出情況：2025本部門未安排會議費、培訓費；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等。

本部門2025年一般性支出預算共計5.8萬元，其中:電費0.4萬元、差旅費0.4萬元、其他商品服務費3萬元、工會經費2 萬元，公車運行及維護費0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門無政府采購預算。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2025年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和100萬元以上的專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為244.04萬元，其中，基本支出244.04萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：是指用一般公共預算安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 預算公開表

（詳見附件）

會同縣農村經營服務站2025年部門預算公開表