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目  錄

第一部分  會同縣城市管理事務中心2025年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

五、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

十、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

十一、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

十二、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

十三、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

十四、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

十五、一般公共預算“三公”經費支出表

十六、政府性基金預算支出表

十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

十九、國有資本經營預算支出表

二十、財政專戶管理資金預算支出表

二十一、專項資金預算匯總表

二十二、項目支出績效目標表

二十三、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

                            第一部分 會同縣城市管理事務中心2025年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、宣傳和貫徹落實國家、省有關城市管理的方針政策和法律法規(guī)，為建設城市、經營城市、管理城市提供服務保障。

2、負責擬訂本級環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)中長期規(guī)劃、年度計劃和會同縣環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)規(guī)范及標準，并指導實施；負責擬訂縣本級城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生基礎設施建設方案，并對環(huán)境衛(wèi)生基礎設施建設、改造提供技術指導服務；負責環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)基礎數(shù)據(jù)采集及先進技術的引進和推廣運用。

3、負責宣傳普及城市環(huán)境衛(wèi)生法律法規(guī)和環(huán)境衛(wèi)生科學知識；指導全縣環(huán)境衛(wèi)生工作開展和環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)社會化、市場化服務工作；負責全縣環(huán)境衛(wèi)生從業(yè)人員技能培訓等工作。

4、承擔全縣生活垃圾處理日常事務工作；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生工作。

5、負責生活垃圾收集、清運、處置等許可的服務工作；負責生活垃圾清掃、收集、運輸工作及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村生活垃圾收集、轉運工作；負責城市環(huán)衛(wèi)公共設施維護、城區(qū)道路清洗工作；負責縣城規(guī)劃區(qū)河道環(huán)境衛(wèi)生管理工作。負責縣城生活垃圾處理場服務工作。

6、協(xié)助主管部門指導、協(xié)調、監(jiān)督建筑垃圾的處置工作。

7、承辦縣城市管理和綜合執(zhí)法局交辦的其他工作。

（二）機構設置

1.本部門有內設機構8個，分別為：綜合部、財務部、人事部、清運部、清掃部、城鄉(xiāng)一體化服務部、市容督查部、垃圾處理部。

2.人員情況：核定全額事業(yè)編制數(shù)38人，實有33人。

二、部門預算單位構成

會同縣城市管理事務中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有會同縣城市管理事務中心部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算數(shù)419.14萬元，其中，一般公共預算撥款419.14萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少2188.26萬元，主要原因是城鄉(xiāng)一體化運營經費項目納入財政專項資金預算，人員工資費用減少，相應社保減少。

（二）支出預算情況：2025年本部門支出預算數(shù)419.14萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出339.8萬元，社會保障和就業(yè)支出33.81萬元，衛(wèi)生健康支出13.27萬元,住房保障支出32.27萬元。支出較去年減少2188.26萬元，主要原因是城鄉(xiāng)一體化運營經費項目納入財政專項資金預算，人員工資費用減少，相應社保減少。

四、一般公共預算撥款支出預算

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算419.14萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出339.8萬元，占81.07%；社會保障和就業(yè)支出 33.81萬元，占8.07%；衛(wèi)生健康支出13.27萬元,占3.17%；住房保障支出32.27萬元，占7.69%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)419.14萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算數(shù)0萬元。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2025年本部門機關運行經費55.4萬元，比上年預算減少2.1萬元，下降3.65%，主要原因是公用經費標準調整。

（二）“三公”經費預算

2025年“三公”經費預算數(shù)為2萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費 0萬元。2025年“三公”經費預算較上年持平。

（三）一般性支出情況：2025年本部門未安排會議費、培訓費；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等預算。

本部門2025年一般性支出預算共計55.4萬元，其中:公務接待費2萬元，其他商品和服務支出53.4萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門無政府采購預算。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車51輛，其中，特種專業(yè)技術用車51輛；單位價值50萬元以上通用設備4臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2025年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和100萬元以上的專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為419.14萬元，其中，基本支出 419.14萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。2025年度本部門未安排重點項目預算。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 預算公開表

（詳見附件）

會同縣城市管理事務中心2025年部門預算公開表