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目  錄

第一部分  會同縣城防洪管理站2025年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

十、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

十一、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

十二、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）

十三、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）

十四、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

十六、政府性基金預算支出表

十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

十九、國有資本經(jīng)營預算支出表

二十、財政專戶管理資金預算支出表

二十一、專項資金預算匯總表

二十二、項目支出績效目標表

二十三、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分  會同縣城防洪管理站2025年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

防洪抗洪，保障會同縣城人民群眾生命財產(chǎn)安全。洪汛報告、防、抗全方位綜合服務。

（二）機構(gòu)設置

1.本部門有內(nèi)設機構(gòu)3個，分別為：辦公室、財務室、工程運行管理室。

2.人員情況：核定全額事業(yè)編制數(shù)6人，實有4人。

二、部門預算單位構(gòu)成

會同縣防洪管理站只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有會同縣防洪管理站本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算數(shù)74.83萬元，其中，一般公共預算撥款74.83萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少9.51萬元，主要原因是零基預算改革，項目經(jīng)費減少。

（二）支出預算情況：2025年本部門支出預算數(shù)74.83萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出6.27萬元，衛(wèi)生健康支出2.54萬元，農(nóng)林水支出60.15萬元，住房保障支出5.87萬元。支出較去年減少9.51萬元，主要原因是零基預算改革，項目經(jīng)費減少。

四、一般公共預算撥款支出預算

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算74.83萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出6.27萬元，占8.38%。衛(wèi)生健康支出2.54萬元, 占3.39%；農(nóng)林水支出60.15萬元，占80.38%；住房保障支出5.87萬元，占7.85%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)74.83萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算數(shù)0萬元。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費7.4萬元，比上年預算減少2.1萬元，下降22.1%，主要原因是公用經(jīng)費人均標準調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較上年增加0.5萬元，主要原因是增加公務接待費。

（三）一般性支出情況：2025年本部門未安排培訓費、會議費，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等預算。

2025本部門一般性支出預算共計7.4萬元，其中:差旅費0.4萬元、工會經(jīng)費1.5萬元、公務接待費0.5萬元，其他商品和服務支出5.0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門無政府采購預算。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2025年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和100萬元以上的專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為74.83萬元，其中，基本支出74.83萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預算安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 預算公開表

（詳見附件）

會同縣城防洪管理站2025年部門預算公開表