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目  錄

第一部分  會(huì)同縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）一般性支出情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

二十三、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 會(huì)同縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市管理行政執(zhí)法方面的法律，法規(guī)和方針政策。

2.負(fù)責(zé)對(duì)全縣城市管理行政執(zhí)法工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)考試。

3.負(fù)責(zé)行使縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)臨時(shí)占道和挖掘城市道路及公共場(chǎng)地，戶外廣告的設(shè)置，城市園林綠化，城市市容市貌,渣土污染的管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門(mén)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別為：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)裝備股、公用事業(yè)股、園林綠化所、執(zhí)法大隊(duì)、渣土管理辦公室、督察室。

2.人員情況：核定行政編制數(shù)6人，實(shí)有6人。核定事業(yè)編制數(shù)98人（包括全額55人、差額24人、自收自支19人），分別實(shí)有48人、23人、12人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、會(huì)同縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門(mén)本級(jí)

2、二級(jí)預(yù)算機(jī)構(gòu)包括：城市管理事務(wù)中心、市場(chǎng)服務(wù)中心。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算情況：2025年本部門(mén)收入預(yù)算1582.37萬(wàn)元，中：一般公共預(yù)算撥款收入1242.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入340萬(wàn)元。納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入71萬(wàn)元。收入比上年預(yù)算減少101.56萬(wàn)元。收入減少的原因：政府性基金項(xiàng)目預(yù)算壓縮，人員減少7人。

（二）支出預(yù)算情況：2025年本部門(mén)支出預(yù)算數(shù)1582.37萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出 113.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出48.54萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1340.11萬(wàn)元，住房保障支出80.11萬(wàn)元。支出比上年預(yù)算減少101.56萬(wàn)元，主要原因是政府性基金預(yù)算壓縮，人員減少7人。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1242.37萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出 113.62萬(wàn)元，占9.15%；衛(wèi)生健康支出48.54萬(wàn)元,占3.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000.1萬(wàn)元，占80.49%；住房保障支出80.11萬(wàn)元，占6.45%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)1135.37萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)447萬(wàn)元，其中：經(jīng)常性補(bǔ)助36萬(wàn)元，非稅收入成本71萬(wàn)元，路燈照明電費(fèi)260萬(wàn)元（基金預(yù)算），路燈維修經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元（基金預(yù)算）。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門(mén)政府性基金預(yù)算支出340萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出340萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：路燈照明電費(fèi)260萬(wàn)元，路燈維修經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)142.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加7.1萬(wàn)元，上升5%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為42萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.9萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)38.1萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加2萬(wàn)元，主要是因車輛多車輛老化嚴(yán)重，維修成本增加。

（三）一般性支出情況：2025年本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開(kāi)展崗位培訓(xùn)，人數(shù)83人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員崗位培訓(xùn)；未安排會(huì)議費(fèi)，無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等預(yù)算。

本部門(mén)2025年一般性支出預(yù)算共計(jì)142.1萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)12萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)5萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)5萬(wàn)元、維修費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.9萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.3萬(wàn)元、福利費(fèi)0.3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元、公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)38.10萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車14輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2025年本部門(mén)無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1582.37萬(wàn)元，其中，基本支出1135.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出447萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

第二部分 預(yù)算公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附件）

會(huì)同縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表