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目  錄

第一部分 會同縣農(nóng)民素質(zhì)教育中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

二十三、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 會同縣農(nóng)民素質(zhì)教育中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

縣農(nóng)民素質(zhì)教育中心貫徹落實(shí)黨中央1號文件精神,全面落實(shí)省、市、縣圍繞實(shí)現(xiàn)糧食穩(wěn)定增產(chǎn)和農(nóng)民持續(xù)增收這一中心任務(wù),在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對農(nóng)素工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),主要職責(zé)是:

1.承擔(dān)貫徹落實(shí)上級有關(guān)科教興農(nóng)政策；

2.制定全縣農(nóng)民素質(zhì)教育工作規(guī)劃，主持全縣農(nóng)民素質(zhì)教育日常工作，并對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民素質(zhì)教育工作進(jìn)行考核管理；

3.組建農(nóng)民素質(zhì)教育講師團(tuán)，充分利用社會教育資源組織編寫農(nóng)民教育通俗教材，開展科教下鄉(xiāng)活動(dòng)；      

4.建立樣板示范，組織經(jīng)驗(yàn)交流；加強(qiáng)農(nóng)村信息化平臺建設(shè)，利用各種手段全方位開展農(nóng)民教育；

5.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：綜合管理股、財(cái)務(wù)股、培訓(xùn)股。

2.人員情況：核定機(jī)關(guān)編制數(shù)5人，實(shí)有行政編2人、工勤編1人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會同縣農(nóng)民素質(zhì)教育中心部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有農(nóng)民素質(zhì)教育中心部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算情況：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算數(shù)42.29萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款42.29萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少17.75萬元，主要原因是人員調(diào)出減少1人；實(shí)行零基預(yù)算，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算情況：2025年本部門支出預(yù)算數(shù)42.29萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出3.16萬元，衛(wèi)生健康支出1.33萬元，農(nóng)林水支出34.76萬元，住房保障支出3.04萬元。支出較去年減少17.75萬元，主要原因是人員調(diào)出減少1人；實(shí)行零基預(yù)算，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算42.29萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出3.16萬元，占7.47%；衛(wèi)生健康支出 1.33萬元，占3.15%；農(nóng)林水支出34.76萬元，占82.19%；住房保障支出3.04萬元，占7.19%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)42.29萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)0萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.8萬元，比上年預(yù)算減少0.7萬元，下降12%，主要原因是人員調(diào)出減少1人。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0萬元，較上年持平。

（三）一般性支出情況：2025年本部門未安排會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。

本部門2025年一般性支出預(yù)算共計(jì)5.8萬元，其中:電費(fèi)0.4萬元、差旅費(fèi)0.4萬元、其他商品服務(wù)費(fèi)3萬元、工會經(jīng)費(fèi)2 萬元，公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門無政府采購預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2025年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和100萬元以上的專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為42.29萬元，其中，基本支出42.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  預(yù)算公開表

（詳見附件）

會同縣農(nóng)民素質(zhì)教育中心2025年部門預(yù)算公開表