wwwjizz国产,wwwjizz国产|wwwjizz中国_WWWJUYEGOVCN

目  錄

第一部分  湖南鷹嘴界國家級自然保護區(qū)管理局2025年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

五、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

十、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

十一、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

十二、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

十三、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

十四、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

十五、一般公共預算“三公”經費支出表

十六、政府性基金預算支出表

十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

十九、國有資本經營預算支出表

二十、財政專戶管理資金預算支出表

二十一、專項資金預算匯總表

二十二、項目支出績效目標表

二十三、整體支出績效目標表

第一部分  湖南鷹嘴界國家級自然保護區(qū)管理局2025年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

　部門主要負責自然保護區(qū)的森林資源和動植物的保護管理、森林防火、林政管理和項目建設以及保護區(qū)相關科研監(jiān)測、宣傳教育、社區(qū)共建等工作。本年主要工作任務及目標是：能力建設資金的實施、森林防火工作、林政管理及科研監(jiān)測工作，目標是確保保護區(qū)動植物資源的安全，保護生態(tài)，從而使保護區(qū)得到更好的發(fā)展。

（二）機構設置

1.本部門有內設機構副科級科室5個，分別為：辦公室，計劃財務科，科研宣教科，資源保護科，社區(qū)事務科.下設5個副科級管理站個，分別為：團河管理站，沙溪管理站，若水管理站，灑溪管理站，巖頭管理站。

2.人員情況：核定事業(yè)編制數(shù)35人（包括全額34人、差額1人），分別實有34人、1人。

二、部門預算單位構成

湖南鷹嘴界國家級自然保護區(qū)管理局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有會同縣湖南鷹嘴界國家級自然保護區(qū)管理局部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算數(shù)541.38萬元，其中，一般公共預算撥款541.38萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少2166.32萬元，主要原因是上級資金減少。

（二）支出預算情況：2025年本部門支出預算數(shù)541.38萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出55.06萬元，衛(wèi)生健康支出23.74萬元,農林水支出424.46萬元，住房保障支出38.12萬元。支出較去年減少2166.32萬元，主要原因是上級資金減少。

四、一般公共預算撥款支出預算

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算541.38萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出55.06萬元，占10.17%；衛(wèi)生健康支出23.74萬元,占4.39%；農林水支出424.46萬元，占78.4%;住房保障支出38.12萬元,占7.04%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)518.9萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算數(shù)0萬元。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2025年本部門機關運行經費63.5萬元，比上年預算增加9.5萬元，上升17.6%，主要原因是公用經費標準調整。

（二）“三公”經費預算

2025年“三公”經費預算數(shù)為6萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元，因公出國（境）費 0萬元。2024年“三公”經費預算較上年持平。

（三）一般性支出情況：2025年本部門未安排會議費、培訓費；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等預算。

2025年本部門一般性支出預算共計63.5萬元，其中:辦公費19.5萬元、電費4萬元、差旅費12萬元、公務接待費1萬元、工會經費22萬元，公車運行及維護費5萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門無政府采購預算。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；

2025年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和100萬元以上的專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為541.38萬元，其中，基本支出541.38萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 預算公開表

（詳見附件）

湖南鷹嘴界國家級自然保護區(qū)管理局2025年部門預算公開表