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目  錄

第一部分  會同縣林業(yè)局2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項資金預(yù)算匯總表

二十二、項目支出績效目標(biāo)表

二十三、整體支出績效目標(biāo)表

                           第一部分  會同縣林業(yè)局2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

貫徹落實黨中央關(guān)于林業(yè)和草原工作的方針政策及決策部署，全面落實省、市、縣關(guān)于林業(yè)和草原工作的部署要求，擬定全縣林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作；負責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；負責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理；負責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地；負責(zé)推進林業(yè)和草原改革相關(guān)工作；負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求；負責(zé)調(diào)解、處理和指導(dǎo)行政轄區(qū)內(nèi)的山林權(quán)屬糾紛，協(xié)助調(diào)解省、市、縣際山林糾紛；擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策；指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展；完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.本部門有內(nèi)設(shè)機構(gòu) 7個，分別為：辦公室（政策法規(guī)和改革發(fā)展股）、造林綠化股、森林資源管理股、綜合執(zhí)法股、自然保護地和野生動植物保護股、森林防火股、規(guī)劃財務(wù)股。下設(shè)二級機構(gòu)8個，為：縣山林糾紛調(diào)處中心、縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)化服務(wù)站、縣林地林權(quán)服務(wù)站、縣林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)站、縣公益林服務(wù)站、縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊、縣林長制事務(wù)中心、縣廣坪國有林場。

2.人員情況：核定機關(guān)編制數(shù)7人（行政編7人），實有7人；事業(yè)編制數(shù)186人（包括全額148人，差額27人、林業(yè)招待所轉(zhuǎn)錄的自收自支11人），分別實有148人、27人、10人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、林業(yè)局部門本級

2、二級預(yù)算機構(gòu)包括：會同縣山林糾紛調(diào)處中心、會同縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊、會同縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)化服務(wù)站、會同縣林地林權(quán)服務(wù)站、會同縣林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)站、會同縣公益林服務(wù)站、會同縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊、會同縣林長制事務(wù)中心、會同縣廣坪國有林場。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算情況：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算數(shù)6236.41萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 6236.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入224萬元。收入較去年6073.89萬元增加162.52萬元，主要原因是上級資金納入年初預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況：2025年本部門支出預(yù)算數(shù)6236.41萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出162.41萬元，住房保障支出169.3萬元,衛(wèi)生健康支出64.71萬元，農(nóng)林水支出5839.99萬元。支出較去年增加162.52萬元，主要原因是上級資金納入年初預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6236.41萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出162.41萬元，占2.6%；衛(wèi)生健康支出64.71萬元，占1.04%；住房保障支出169.3萬元,占2.71%；農(nóng)林水支出5839.99萬元，占93.65%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2212.41萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算數(shù)4024萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：非稅征收成本14萬元，主要用于非稅收入征收過程中產(chǎn)生的各項支出；廣坪國有林場運行經(jīng)費210萬元，主要用于林場差額自收自支人員的工資性支出；生態(tài)護林員補貼（2025）673萬元，主要是673個生態(tài)護林員的護林工資支出；生態(tài)公益林補償（2025）1142萬元，主要是向生態(tài)公益林的所有者或經(jīng)營者提供經(jīng)濟補償；中央及省級林業(yè)專項項目（上級資金）1985萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費297萬元，比上年預(yù)算增加60萬元，上升25.32%，主要原因是公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為50.9萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費40.9萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年持平。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算5萬元，擬召開森林防火會議，人數(shù) 2800人，內(nèi)容為森林防滅火；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展森林培育技術(shù)培訓(xùn)，人數(shù)2000人，內(nèi)容為森林培育技術(shù)；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等。

2025年本部門一般性支出預(yù)算共計297萬元，其中:辦公費30萬元、水費3萬元、電費6萬元、郵電費3萬元、差旅費57萬元、維修（護）費9.1萬元、會議費5萬元、培訓(xùn)2萬元、公務(wù)接待費10萬元、勞務(wù)費18萬元、工會經(jīng)費70萬元，公車運行及維護費40.9萬元，其他交通費3萬元，其他商品和服務(wù)支出40萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門無政府采購預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車12輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車10輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2025年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和100萬元以上的專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為6236.41萬元，其中，基本支出2212.41萬元，項目支出4024萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 預(yù)算公開表

（詳見附件）

會同縣林業(yè)局2025年部門預(yù)算公開表