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2025年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 390.32萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出 31.02萬(wàn)元，占7.95%，衛(wèi)生健康支出13.11萬(wàn)元，占3.35%，資源勘探工業(yè)信息等支出320.64萬(wàn)元，占82.15%，住房和保障支出25.55萬(wàn)元，占 6.55%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù) 362.72萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)27.6萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：經(jīng)常性補(bǔ)助支出 12萬(wàn)元，主要用于差額人員工資福利等方面；臨聘人員工資及社保支出15.6萬(wàn)元，主要用于臨聘人員的工資及社保支出等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)59萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加18.5萬(wàn)元，增加45.68%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少4萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待的頻次和費(fèi)用。

（三）一般性支出情況

2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬每季度召開(kāi)園區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)工作會(huì)議，每次人數(shù)50人，內(nèi)容為園區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬開(kāi)展園區(qū)人才外出交流培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為 園區(qū)人才外出交流培訓(xùn)；未擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

2025年本部門(mén)一般性支出預(yù)算共計(jì)59萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)10萬(wàn)元、印刷費(fèi)3萬(wàn)元、差旅費(fèi)10萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)2萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛1輛，為其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2025年本部門(mén)無(wú)新增車(chē)輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為390.32萬(wàn)元，其中，基本支出362.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出27.6萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。2025年度本部門(mén)未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 預(yù)算公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附件）

會(huì)同產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表