教育局2023年部門預(yù)算公開(kāi)
發(fā)布時(shí)間：2023-04-20 08:34
信息來(lái)源：會(huì)同縣教育局
目 錄
第一部分 會(huì)同縣教育局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）一般性支出情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
九、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十五、政府性基金預(yù)算支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十九、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
二十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
二十二、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 會(huì)同縣教育局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國(guó)家教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策和規(guī)劃，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，會(huì)同有關(guān)部門制定各級(jí)各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作。落實(shí)基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織、參與基礎(chǔ)教育地方教材的審定，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
4.指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，落實(shí)教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。
5.統(tǒng)籌管理全縣的基礎(chǔ)教育、普通高中教育、普通高等教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人高等教育、高等教育自學(xué)考試以及民辦教育等工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各學(xué)校和各部門有關(guān)教育工作；組織對(duì)普及九年義務(wù)教育教育的督導(dǎo)與評(píng)估。
6.統(tǒng)籌管理本部門教育；參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策性措施；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)全縣教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用情況；按有關(guān)規(guī)定管理香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)以及國(guó)外政府和組織對(duì)我縣的教育援助和教育貸款；指導(dǎo)、管理全縣資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生和助學(xué)貸款工作；指導(dǎo)和組織實(shí)施教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。
7.統(tǒng)籌和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對(duì)少數(shù)民族地區(qū)和貧困地區(qū)的教育援助。
8.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、安全工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育以及國(guó)防教育工作。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。
9.依據(jù)《教師法》規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)，主管全縣教師工作。組織指導(dǎo)中小學(xué)教育的資格認(rèn)定、招聘錄用、職務(wù)評(píng)聘、培養(yǎng)培訓(xùn)、調(diào)配交流、檔案管理和考核獎(jiǎng)懲等工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
10.統(tǒng)籌管理各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生和中專畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作；參與高等學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)制度改革，指導(dǎo)高等學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。
11.組織指導(dǎo)教育方面的國(guó)際交流與合作，統(tǒng)籌管理出國(guó)留學(xué)、中外合作辦學(xué)，開(kāi)展與香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的教育合作與交流，會(huì)同有關(guān)部門依法監(jiān)督管理自費(fèi)留學(xué)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。
12.組織、指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作。
13.統(tǒng)籌管理全縣語(yǔ)言文字工作。制定全縣語(yǔ)言文字規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓(xùn)工作。
14.協(xié)助縣委組織部考察和管理副科級(jí)以上學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。
15.承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1. 本單位有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別是縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書(shū)組、辦公室、行政審批股、審計(jì)股、計(jì)財(cái)股、職業(yè)教育與成人教育股、體衛(wèi)藝股、教育督導(dǎo)股、人事股、綜治辦和校外教育監(jiān)管股。二級(jí)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是基教站、教研室、電教儀器站、勤管站、資助中心、招生辦、成人教育服務(wù)站和青少年活動(dòng)中心 。
2.人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制69名,包括行政編制7名,全額事業(yè)編制58名,差額及自收自支人員編制4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
會(huì)同縣教育局部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有會(huì)同縣教育局部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2023年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算情況：2023年年初預(yù)算數(shù)1185.26萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加183.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.31%；其中：一般公共預(yù)算撥款1185.26萬(wàn)元，增加183.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.31%。納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入增加原因是從2023年財(cái)政增加了基礎(chǔ)績(jī)效的預(yù)算。
（二）支出預(yù)算情況：2023年年初預(yù)算數(shù)1185.26萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出1185.26萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加183.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.31%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出1033.76萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加221.41萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)79.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少14萬(wàn)元，減少14.97%；項(xiàng)目支出32萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少8萬(wàn)元。
支出增加原因：從2023年財(cái)政增加了基礎(chǔ)績(jī)效的預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款收入1185.26萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為1113.26萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為72萬(wàn)元，是指單位為完成本級(jí)差額及自收自支人員工資福利而發(fā)生的支出。其中：教育局機(jī)關(guān)差額及自收自支人員經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，會(huì)同縣第二幼兒園差額人員經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年會(huì)同縣教育局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款79.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少14萬(wàn)元，減少14.97%。主要原因是2022年末實(shí)有人數(shù)減少，當(dāng)年有退休及調(diào)出人員。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少12.7萬(wàn)元。減少原因是壓縮接待費(fèi)、減少公車出行。
（三）政府采購(gòu)情況
2023年本部門無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
(四）一般性支出情況
本部門2023年一般性支出預(yù)算共計(jì)79.5萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)10萬(wàn)元、水費(fèi)1.5萬(wàn)元、電費(fèi)4萬(wàn)元，郵電費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，其他支出50.7萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛xxx輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房是使用的是會(huì)同縣行政中心辦公用房，面積為1170平方米，本單位無(wú)新增資產(chǎn)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2023年部門整體績(jī)效目標(biāo)的金額為1185.26萬(wàn)元，其中，基本支出1113.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出72萬(wàn)元。目標(biāo)任務(wù)：1.全面加強(qiáng)黨對(duì)教育工作的領(lǐng)導(dǎo)。進(jìn)一步落實(shí)黨委政府定期議教制度、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)校制度，強(qiáng)化教育經(jīng)費(fèi)保障。深入開(kāi)展二十大精神集中宣講，筑牢思想陣地。進(jìn)一步加強(qiáng)黨建陣地建設(shè)，抓好黨員培養(yǎng)發(fā)展等工作，推進(jìn)基層黨建守正創(chuàng)新。加強(qiáng)教育系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、教育行風(fēng)建設(shè)和清廉機(jī)關(guān)、清廉學(xué)校建設(shè)。2.大力加強(qiáng)學(xué)校班子隊(duì)伍建設(shè)。建立完善“民主推薦、嚴(yán)格考察、能進(jìn)能出、優(yōu)勝劣汰”中小學(xué)校長(zhǎng)管理機(jī)制，選優(yōu)配強(qiáng)學(xué)校中層以上領(lǐng)導(dǎo)班子。加強(qiáng)書(shū)記、校長(zhǎng)培養(yǎng)培訓(xùn)，促進(jìn)管理水平提升。探索建立學(xué)校中層管理干部薪酬機(jī)制，實(shí)行中層管理人員崗位補(bǔ)助。3.全方位加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。大力加強(qiáng)師德師風(fēng)教育，推動(dòng)師德建設(shè)常態(tài)化長(zhǎng)效化。進(jìn)一步完善教師編制管理。采取公開(kāi)招考、公費(fèi)委培、考察調(diào)入等方式，有序補(bǔ)充中小學(xué)教師，確保教師隊(duì)伍動(dòng)態(tài)穩(wěn)定。成立“朱朝義科技創(chuàng)新名師工作室”、“李柏霖田園童詩(shī)教育名師工作室”等第二批10個(gè)“名師工作室”。抓好教師全員培訓(xùn)和青年骨干教師梯隊(duì)培養(yǎng)。3.抓好項(xiàng)目建設(shè)和硬件改造。完成省級(jí)薄改提升、鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校建設(shè)和鄉(xiāng)村小規(guī)模學(xué)校優(yōu)化提質(zhì)年度建設(shè)任務(wù)。完成會(huì)同一中高中部、職中擴(kuò)建、城區(qū)芙蓉學(xué)校擴(kuò)建、城北學(xué)校擴(kuò)建等重點(diǎn)項(xiàng)目。完成第二幼兒園改建、城北幼兒園新建，規(guī)劃新建城南幼兒園。規(guī)劃新建城西天馬山學(xué)校。抓好學(xué)校各類維修改造，以及多媒體教室的采購(gòu)裝備、教育信息化設(shè)備的更新升級(jí)。4.抓實(shí)抓細(xì)教育教學(xué)管理。堅(jiān)持學(xué)前、義教、特教、普高、職教全鏈條發(fā)展，抓實(shí)幼小銜接。抓實(shí)教學(xué)常規(guī)和教研教改，開(kāi)展常態(tài)化、全覆蓋教學(xué)視導(dǎo)。抓好家校共育，開(kāi)展全覆蓋傳統(tǒng)“大家訪”。加強(qiáng)理科教學(xué)和實(shí)驗(yàn)教學(xué)，提升職中對(duì)口升學(xué)。繼續(xù)抓好“雙減”落實(shí)落地，廣泛開(kāi)展藝體美、科技創(chuàng)新、研學(xué)旅行等素質(zhì)教育活動(dòng)。5.持之以恒抓實(shí)校園安全。堅(jiān)持校園安全底線工作法，建立“橫向到邊、縱向到底、層層落實(shí)”的校園安全責(zé)任體系，落實(shí)落細(xì)安全管理措施，全面排查和化解安全隱患，抓好綜治維穩(wěn)，確保師生安全和教育本質(zhì)安全。
2023年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
七、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6.政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
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