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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行業(yè)；管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

會(huì)同縣公安局內(nèi)設(shè)指揮中心、隊(duì)管中心、執(zhí)法管理中心、偵察中心、監(jiān)管中心，下設(shè)十九個(gè)派出所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有公安部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)33682.43千元，其中，一般公共預(yù)算撥款33682.43千元，。收入較去年增加3811.43千元，主要是：1.人員增加，民警公用經(jīng)費(fèi)及協(xié)警運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。2.民警法定節(jié)假日之外加班補(bǔ)貼及警察值勤崗位津貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)33682.43千元，其中，行政運(yùn)行（公安）33682.43千元，主要是基本支出27182.43千元；項(xiàng)目支出6500千元。支出較去年增加3811.43千元，主要是1、人員增加，民警公用經(jīng)費(fèi)及協(xié)警運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。2、民警法定節(jié)假日之外加班補(bǔ)貼及警察值勤崗位津貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入33682.43千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為27182.43千元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他工資福利等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為6500千元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：禁毒宣傳辦公費(fèi)支出280千元，主要用于禁毒宣傳辦公費(fèi)支出等方面；拘留所生活費(fèi)和運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)支出580千元，主要用于拘留所在押人員生活費(fèi)和日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等方面；看守所生活費(fèi)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出1171千元，主要用于看守所在押人員生活費(fèi)和日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等方面；平安城市光纖租用費(fèi)及維護(hù)費(fèi)859千元，主要用于平安城市光纖租賃和維護(hù)方面。平安城市監(jiān)控建設(shè)費(fèi)1000千元；主要用于平安城市監(jiān)控點(diǎn)的建設(shè)；特警、巡警、協(xié)警經(jīng)費(fèi)及裝備經(jīng)費(fèi)2060千元，主要用于特警、巡警方面；特殊人群涉毒收治費(fèi)、吸毒人員出所必接、裁決必送經(jīng)費(fèi)100千元，主要用于特殊人群涉毒收治費(fèi)用；社區(qū)戒毒、康復(fù)經(jīng)費(fèi)45千元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年公安部門各單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6280千元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3045 千元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 295千元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2750 千元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2750千元）。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年一致。

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