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目  錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分  2018度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋

第五部分 決算公開報表附件

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

會同縣公安局交警大隊是政府主管公安交通管理的職能部門。履行著"上為政府分憂，下為群眾解愁"的重要職能，主管全縣道路交通管理等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

本單位有內(nèi)設(shè)機構(gòu)五個,分別為辦公室、財務(wù)股、法制股、車管股、交管股。另因工作需要增設(shè)客運辦、處罰中心、治超中隊三個部門，下轄一中隊、二中隊、三中隊、四中隊、五中隊共五個中隊，無二級機構(gòu)。

 2018年決算公開單位構(gòu)成：會同縣公安局交警大隊本級。

第二部分 2018年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年收入決算數(shù)為1491.28萬元，2017年度收入決算數(shù)為1119.55萬元。本年度與上年度對比，收入增加371.73萬元，增加幅度為33.2%。主要原因是干警執(zhí)勤崗位津貼和加班費標(biāo)準(zhǔn)提高。

2018年支出決算數(shù)為1409.23萬元，2017年支出決算數(shù)為1240.54萬元。本年度與上年度對比，支出增加168.69萬元，增加幅度為13.6%，主要原因是增設(shè)一個農(nóng)村中隊。

二、收入決算情況說明

本年財政撥款收入1491.28萬元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款.

三、支出決算情況說明

本年支出1409.23萬元，其中基本支出1409.23萬元、項目支出0萬元；收支相抵后，結(jié)余為82.05萬元。

本年支出決算數(shù)為1409.23萬元，按功能分類分別為公共安全支出1269.74萬元，社會保障與就業(yè)支出135.41萬元，農(nóng)林水支出（扶貧資金）4.08萬元。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入決算數(shù)為1491.28萬元，2017年度收入決算數(shù)為1119.55萬元。本年度與上年度對比，收入增加371.73萬元，增加幅度為33.2%。主要原因是干警執(zhí)勤崗位津貼和加班費標(biāo)準(zhǔn)提高。

2018年財政撥款支出決算數(shù)為1409.23萬元，2017年支出決算數(shù)為1240.54萬元。本年度與上年度對比，支出增加168.69萬元，增加幅度為13.6%，主要原因是增設(shè)一個農(nóng)村中隊。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年財政撥款本年支出數(shù)1409.23萬元、占本年支出的100%，2017年支出決算數(shù)為1240.54萬元。本年度與上年度對比，支出增加168.69萬元，增加幅度為13.6 %。主要原因是增設(shè)了一個中隊。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本年財政撥款支出決算數(shù)為1409.23萬元，按功能分類分別為公共安全支出1269.74萬元，占總支出的90.1%，社會保障與就業(yè)支出135.41萬元，占總支出的9.6%，農(nóng)林水支出（扶貧資金）4.08萬元，占總支出的0.3%。

  （三）財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款支出決算具體情況詳見附表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      2018年本部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1409.23萬元，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、公務(wù)接待費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車及運行維護費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。人員經(jīng)費支出945.59萬元，占比67.10%，公用經(jīng)費支出463.63萬元，占比32.90%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

本年“三公經(jīng)費”支出數(shù)決算數(shù)為39.67萬元，與去年支出決算數(shù)相比較減少15.13萬元；與年初預(yù)算數(shù)66萬相比較減少26.33萬元，減幅為39.89% 。全年“三公經(jīng)費”控制在年初預(yù)算數(shù)內(nèi)，并逐年減少，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)儉。

本年因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算54萬元，決算39萬元，減少15萬元；公務(wù)接待費年初預(yù)算12萬元，決算0.67萬元，減少11.33萬元，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)儉。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

本年“三公”經(jīng)費由因公出國（境）費、公務(wù)用車購置費及運行維護費、公務(wù)接待費組成，其中：全年因公出國（境）0批次，0人次，因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車保有量10臺，其車輛運行維護費支出39萬元、公務(wù)用車購置費0萬元；共接待來訪團組18批次，來賓人數(shù)85人，公務(wù)接待費支出 0.67萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

   本部門無政府性基金預(yù)算收支。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

2018年，交警大隊堅持以加強財政資金管理，強化支出責(zé)任，節(jié)約費用為重點，提高財政資金的使用效益為目標(biāo)，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，充分發(fā)揮交通管理部門的職能作用，大力推進(jìn)在中華聯(lián)合保險路口新建電子警察及紅綠燈、城區(qū)新增26處高清違停自動抓拍點等工作，得到了群眾的認(rèn)可。

2018年決算實行績效管理目標(biāo)的項目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款1409.23 萬元，納入績效評價試點的項目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元，重點績效評價結(jié)果為優(yōu)。

十、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出344.39萬元，比2017年增加118.32萬元，增長52.34%。主要原因是增設(shè)一個中隊，相應(yīng)的公用經(jīng)費開支增加。

  （二）政府采購支出情況。

本部門2018年度政府采購支出50.85萬元，其中：采購貨物50.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

  （三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12 月31 日，本部門共有車輛10輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、其他用車1輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

15、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出

16.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

18.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第五部分 決算公開報表附件

會同縣公安局交警大隊