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目  錄

第一部分  會同縣公安局2020年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出

六、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出

七、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭補助

八、財政撥款收支總表

九、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

十、一般公共預(yù)算基本支出總表

十一、一般公共預(yù)算基本支出明細表-工資福利支出

十二、一般公共預(yù)算基本支出明細表-商品和服務(wù)支出

十三、一般公共預(yù)算基本支出明細表-對個人和家庭補助

十四、政府性基金撥款支出分類匯總表

十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表

十六、一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費撥款支出預(yù)算

十七、專項資金預(yù)算匯總表

十八、單位基礎(chǔ)信息表-人員

十九、單位基礎(chǔ)信息表-車輛與在校學(xué)生

二十、三公經(jīng)費預(yù)算表

二十一、政府采購預(yù)算表

二十二、購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分  會同縣公安局2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行業(yè)；管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

會同縣公安局內(nèi)設(shè)指揮中心、隊管中心、執(zhí)法管理中心、偵查中心、防控中心、監(jiān)管中心等七個中心；林城、城北、坪村等十九個派出所。

人員情況：現(xiàn)有編制數(shù)194人，在崗人員189人，退休人員61人，聘請人員243人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有公安部門本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算。收入既包括一般公共預(yù)算收入，支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)36593.7千元，其中，一般公共預(yù)算撥款36593.7千元。收入較去年增加2897.37千元，增長8.59%。

收入增加的原因：人員增加，民警工資福利提標，工資福利提高。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)36593.7千元，其中，行政運行（公安）36593.7千元。主要是基本支出31431.7千元；項目支出5162千元。較去年增加2897.37千元，增長8.59%。

支出增加的原因：人員增加，民警工資福利提標，工資福利提高。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入36593.7千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為31431.7千元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為5162千元，其中非稅安排1100千元，是為我局完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。禁毒宣傳辦公費支出224千元，主要用于禁毒宣傳辦公費支出等方面；拘留所生活費和運轉(zhuǎn)費支出580千元，主要用于拘留所在押人員生活費和日常運轉(zhuǎn)費等方面；看守所生活費及運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出1171千元，主要用于看守所在押人員生活費和日常運轉(zhuǎn)費等方面；平安城市光纖租用費687千元，其中非稅收入安排640千元，主要用于平安城市光纖租賃和維護方面；特警、巡警經(jīng)費1730千元，主要用于特警、巡警方面；非稅收入征收成本100千元；特殊人群涉毒收治費、吸毒人員出所必接、裁決必送經(jīng)費80千元，主要用于特殊人群涉毒收治費用；社區(qū)戒毒、康復(fù)經(jīng)費360千元，用于社區(qū)戒毒管理；警犬經(jīng)費30千元，主要用于警犬的日常開支；掃黑除惡經(jīng)費200千元等項目經(jīng)費。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年本部門無政府性基金預(yù)算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年會同縣公安局機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年撥款6453千元，比2019年預(yù)算增加173千元，上升2.7%。增長的原因是人員增加，人員公用經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2131千元，其中，公務(wù)接待費206千元，公務(wù)用車購置及運行費1925千元（其中，公務(wù)用車購置費0千元，公務(wù)用車運行費1925千元）。因公出國（境）費0千元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少914千元，降低30%，主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定厲行節(jié)約,大力壓減“三公”經(jīng)費。

（三）政府采購情況

2020年本部門無政府采購預(yù)算。

(四）一般性支出情況

本部門2020年一般性支出預(yù)算共計6453千元，其中:辦公費120千元、印刷費120千元、水費220千元、電費450千元、郵電費80千元、差旅費160千元、維修（護）費100千元、會議費100千元、培訓(xùn)費150千元、公務(wù)接待費206千元、工會經(jīng)費324.47千元、福利費280千元、公務(wù)用車運行費1925千元、其他交通費用1533千元、黨建經(jīng)費355千元、其他支出609.53千元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛32輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。辦公用房面積2989平方米，本單位新增資產(chǎn)326千元。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體績效目標的金額為36593.7千元，其中，基本支出31431.7千元，項目支出5162千元。目標任務(wù)：1、維護國家安全，維護社會治安秩序；2、保護公民的人身安人、人身自由和合法財產(chǎn)；3、保護公共財產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動；4、做好掃黑除惡工作；5、打擊毒品違法犯罪，強化預(yù)防，加大管控入手，全面推進社區(qū)戒毒；6、加強對在押人員的有效管理。

2020年度未安排重點項目。

七、名詞解釋

1、財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

6、政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第二部分  部門預(yù)算公開表格

    附表：23.公安局