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目  錄

第一部分  會同縣公安局2021年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出

六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭補(bǔ)助

八、財政撥款收支總表

九、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

十、一般公共預(yù)算基本支出總表

十一、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出

十二、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

十三、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對個人和家庭補(bǔ)助

十四、政府性基金撥款支出分類匯總表

十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表

十六、一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費撥款支出預(yù)算

十七、專項資金預(yù)算匯總表

十八、單位基礎(chǔ)信息表-人員

十九、單位基礎(chǔ)信息表-車輛與在校學(xué)生

二十、三公經(jīng)費預(yù)算表

二十一、政府采購預(yù)算表

二十二、購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分  會同縣公安局2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行業(yè)；管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

會同縣公安局內(nèi)設(shè)指揮中心、隊管中心、執(zhí)法管理中心、偵查中心、防控中心、監(jiān)管中心等七個中心；林城、城北、坪村等十九個派出所。現(xiàn)有編制數(shù)194人，在崗人員188人，退休人員57人，聘請人員244人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有公安部門本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)37122.67千元，其中，一般公共預(yù)算撥款37122.67千元。收入較去年增加528.97千元，增加1.42%。

收入增加原因：1、民警正常晉級，工資較去年有所提高；2、人員增加，公用經(jīng)費相對增加；3、2021年遺囑金及獨生子女費由本單位做預(yù)算。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)37122.67千元，其中，公共安全37122.67千元。支出較去年增加528.97千元，增加1.42%;主要是工資福利支出25268.63千元,支出較去年增加289.93千元,增加1.11%；公用經(jīng)費6559千元,較支年增加106千元,增加1.61%；對個人和家庭的補(bǔ)助215.04千元,比去年增加215.04千元；項目經(jīng)費5080千元，較去年減少820千元，主要是非稅收入減少。

支出增加原因：1、民警正常晉級，工資較去年有所提高；2、人員增加，公用經(jīng)費相對增加；3、2021年遺囑金及獨生子女費由本單位做預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入37122.67千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為32042.67千元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為5080千元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：禁毒宣傳辦公費支出224千元，主要用于禁毒宣傳辦公費支出等方面；拘留所生活費和運轉(zhuǎn)費支出580千元，主要用于拘留所在押人員生活費和日常運轉(zhuǎn)費等方面；看守所生活費及運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出1171千元，主要用于看守所所在押人員生活費和日常運轉(zhuǎn)費等方面；平安城市光纖租用費687千元，主要用于平安城市光纖租賃和維護(hù)方面；特警、巡警經(jīng)費1730千元，主要用于特警、巡警方面；特殊人群涉毒收治費、吸毒人員出所必接、裁決必送經(jīng)費80千元；主要用于特殊人群涉毒收治費用；社區(qū)戒毒、康復(fù)經(jīng)費360千元，用于社區(qū)戒毒管理；警犬經(jīng)費30千元，主要用于警犬的日常開支；掃黑除惡經(jīng)費200千元等項目經(jīng)費。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門無政府性基金預(yù)算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2021年會同縣公安局的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6559千元，比2020年預(yù)算增加106千元，上升1.64%。主要原因是：人員經(jīng)費提高標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1918千元，其中，公務(wù)接待費185千元，公務(wù)用車購置及運行費1733千元（其中，公務(wù)用車購置費0千元，公務(wù)用車運行費1733千元），因公出國（境）費0千元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少213千元，主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定厲行節(jié)約,公務(wù)接待費減少21千元;公務(wù)用車運行費減少192千元。

（三）政府采購情況

2021年本部門無政府采購預(yù)算。

(四）一般性支出情況

本部門2021年一般性支出預(yù)算共計6559千元，其中:辦公費210千元、印刷費230千元、水費20千元、電費320千元、郵電費80千元、差旅費320千元、維修（護(hù)）費120千元、租賃費60千元、會議費150千元、培訓(xùn)費300千元、公務(wù)接待費185千元、勞務(wù)費44千元、工會經(jīng)費200千元、福利費280千元、公務(wù)用車運行費1725千元、其他交通費用1519千元、黨建經(jīng)費210千元、其他支出226千元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月31日，本單位年末共有車輛62輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。辦公用房面積2989平方米，本單位新增資產(chǎn)326千元。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體績效目標(biāo)的金額為37122.67千元，其中，基本支出32042.67千元，項目支出5080千元。目標(biāo)任務(wù)：1、維護(hù)國家安全，維護(hù)社會治安秩序；2、保護(hù)公民的人身安人、人身自由和合法財產(chǎn)；3、保護(hù)公共財產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動；4、做好掃黑除惡工作；5、打擊毒品違法犯罪，強(qiáng)化預(yù)防，加大管控入手，全面推進(jìn)社區(qū)戒毒；6、加強(qiáng)對在押人員的有效管理。

2021年度未安排重點項目。

七、名詞解釋

1、財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。

6、政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

  第二部分  部門預(yù)算公開表格