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目  錄

第一部分：會同縣公安局2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分?nbsp;部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

九、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十五、政府性基金預(yù)算支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十九、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十、專項資金預(yù)算匯總表

二十一、項目支出績效目標(biāo)表

二十二、整體支出績效目標(biāo)表

第一部分?nbsp;會同縣公安局?3年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行業(yè)；管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

會同縣公安局內(nèi)設(shè)指揮中心、隊管中心、執(zhí)法管理中心、偵查中心、防控中心、監(jiān)管中心等七個中心；林城、城北、坪村等十九個派出所。現(xiàn)有編制數(shù)185人，在崗人員177人，退休人員62人，輔警236人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有公安部門本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況：2023年年初預(yù)算數(shù)3570.24萬元，比上年預(yù)算增加161.31萬元，增長4.7%；其中：一般公共預(yù)算撥款3553.84萬元，增加161.21萬元，增長4.7%。納入專戶管理的非稅收入16.4萬元。

收入增加原因：人員工資正常提標(biāo)，基礎(chǔ)績效納入工資預(yù)算；遺屬生活補(bǔ)助納入本單位預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況：2023年年初預(yù)算數(shù)3570.24萬元，其中一般公共服務(wù)支出2638.65萬元；公共安全支出454.4萬元；社會保障和就業(yè)支出242.63萬元；住房保障支出234.56萬元。支出比上年預(yù)算增加161.31萬元，增長4.7%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出2597.17萬元，比上年預(yù)算增加140.24萬元,?/span>增加5.7%；公用經(jīng)費(fèi)496.2萬元，比上年預(yù)算增加0.3萬元，增加0.06%；對個人和家庭的補(bǔ)助20.67萬元，比上年預(yù)算增加20.67萬元，增加100%；項目支出456.2萬元，比上年預(yù)算持平。

支出增加原因：人員工資正常提標(biāo)，基礎(chǔ)績效納入工資預(yù)算；遺屬生活補(bǔ)助納入本單位預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款收入3553.84萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為3114.04萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為439.8萬元，是指單位為完成本級特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：禁毒宣傳辦公費(fèi)支出18萬元，主要用于禁毒宣傳辦公費(fèi)支出等方面；拘留所生活費(fèi)和運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)支出58萬元，主要用于拘留所在押人員生活費(fèi)和日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等方面；看守所生活費(fèi)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出117.1萬元，主要用于看守所所在押人員生活費(fèi)和日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等方面；平安城市光纖租用費(fèi)68.7萬元，主要用于平安城市光纖租賃和維護(hù)方面；特警、巡警經(jīng)費(fèi)138.4萬元，主要用于特警、巡警方面；特殊人群涉毒收治費(fèi)6.4萬元；主要用于特殊人群涉毒收治費(fèi)用；社區(qū)戒毒、康復(fù)經(jīng)費(fèi)30.2萬元，用于社區(qū)戒毒管理；警犬經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于警犬的日常開支；掃黑除惡經(jīng)費(fèi)14.6萬元；非稅收入征收成本1.8萬元等項目經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金預(yù)算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年會同縣公安局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3553.84萬元，比上年預(yù)算增加161.21萬元，增加4.7%。主要原因是人員工資正常提標(biāo)，基礎(chǔ)績效納入工資預(yù)算；遺屬生活補(bǔ)助納入本單位預(yù)算。

。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為129萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)121萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)121萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少62.8萬元，主要是壓縮接待費(fèi)、減少公車出行。

（三）政府采購情況

2023年本部門無政府采購預(yù)算。

(四）一般性支出情況

本部門2023年一般性支出預(yù)算共計496.2萬元，其中:辦公費(fèi)45萬元、印刷費(fèi)12萬元、水費(fèi)15萬元、電費(fèi)80.2萬元、差旅費(fèi)12萬元、維修（護(hù)）費(fèi)23萬元、租賃費(fèi)15萬元、會議費(fèi)10萬元、培訓(xùn)費(fèi)10萬元、公務(wù)接待費(fèi)8萬元、專用材料費(fèi)25萬元、勞務(wù)費(fèi)35萬元、工會經(jīng)費(fèi)65萬元、公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)101萬元、其他支出40萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月31日，本單位年末共有車輛32輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。辦公用房是使用的是會同縣行政中心辦公用房，面積為2989個平方米，本單位新增資產(chǎn)40.89萬元。

（六）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2023年部門整體績效目標(biāo)的金額為3570.24萬元，其中，基本支出3114.04萬元，項目支出456.2萬元。目標(biāo)任務(wù)：1、維護(hù)國家安全，維護(hù)社會治安秩序；2、保護(hù)公民的人身安人、人身自由和合法財產(chǎn)；3、保護(hù)公共財產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動；4、做好掃黑除惡工作；5、打擊毒品違法犯罪，強(qiáng)化預(yù)防，加大管控入手，全面推進(jìn)社區(qū)戒毒；6、加強(qiáng)對在押人員的有效管理。

2023年度未安排重點(diǎn)項目預(yù)算。

七、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.政府采購?/span>：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第二部分?nbsp;部門預(yù)算公開表格