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目  錄

第一部分  會(huì)同縣 公安局2024年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）一般性支出情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

二十三、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  會(huì)同縣公安局 2024年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（一）職能職責(zé)

預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行業(yè)；管理戶政、國(guó)籍、入境出境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

會(huì)同縣公安局內(nèi)設(shè)指揮中心、隊(duì)管中心、執(zhí)法管理中心、偵查中心、防控中心、監(jiān)管中心等七個(gè)中心；林城、城北、坪村等十九個(gè)派出所。現(xiàn)有編制數(shù)184人，在崗人員179人，退休人員75人，輔警236人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有公安部門本級(jí)。

2.人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制數(shù)184人，行政編184人，，實(shí)有179人；核定事業(yè)編制數(shù)0人（包括全額0人、差額0人、自收自支0人），分別實(shí)有0人、0人、0人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會(huì)同縣公安局部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有會(huì)同縣公安局部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算情況：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算數(shù)4701.33萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4701.33萬元，政府性基金預(yù)算撥款  0 萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加1131.09萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加了1134萬元，其中：1、今年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金1061萬元納入財(cái)政預(yù)算；2、武警中隊(duì)物資經(jīng)費(fèi)73萬元納入我局財(cái)政預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況：2024年本部門支出預(yù)算數(shù)4701.33萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2646.53萬元，公共安全支出2054.8萬元。支出較去年增加1131.09萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加了1134萬元，其中：1、今年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金支出1061萬元；2、武警中隊(duì)物資經(jīng)費(fèi)支出73萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4701.33萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2646.53萬元，占 56.29 %；公共安全支出2054.8萬元，占43.71%；。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3110.53萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)1590.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：其中：禁毒宣傳辦公費(fèi)支出18萬元，主要用于禁毒宣傳辦公費(fèi)支出等方面；拘留所生活費(fèi)和運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)支出58萬元，主要用于拘留所在押人員生活費(fèi)和日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等方面；看守所生活費(fèi)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出117.1萬元，主要用于看守所所在押人員生活費(fèi)和日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等方面；平安城市光纖租用費(fèi)68.7萬元，主要用于平安城市光纖租賃和維護(hù)、電費(fèi)方面；特警、巡警經(jīng)費(fèi)138.4萬元，主要用于特警、巡警方面的日常運(yùn)轉(zhuǎn)及裝備采購(gòu)；特殊人群涉毒收治費(fèi)6.4萬元；主要用于特殊人群涉毒收治費(fèi)用；社區(qū)戒毒、康復(fù)經(jīng)費(fèi)30.2萬元，用于社區(qū)戒毒管理；警犬經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于警犬的日常開支；掃黑除惡經(jīng)費(fèi)14.6萬元，主要用于掃黑除惡宣傳及辦案費(fèi)用；非稅收入征收成本1.8萬元等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。辦案經(jīng)費(fèi)（上級(jí)資金）743.6萬元，用于辦案差旅、車輛運(yùn)行、鑒定等方面開支；裝備經(jīng)費(fèi)（上級(jí)資金）318萬元，主要用于公安專用設(shè)備購(gòu)置；武警中隊(duì)物資經(jīng)費(fèi)73萬元，主要用于武警中隊(duì)物資采購(gòu)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)464萬元，比上年預(yù)算減少32.2萬元，下降6.9%，主要原因是2024年人員減少，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為132.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)120萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)120萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加3.5萬元，主要是今年上級(jí)檢查及業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)較多，故公務(wù)接待費(fèi)增加。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算10萬元，擬召開3次會(huì)議，人數(shù)135人，內(nèi)容為禁毒業(yè)務(wù)培訓(xùn)，公安業(yè)務(wù)會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人 ；擬舉辦   等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬元。

本部門2024年一般性支出預(yù)算共計(jì)464萬元，其中:辦公費(fèi)20萬元、印刷費(fèi)5萬元、水費(fèi)30萬元、電費(fèi)75萬元、差旅費(fèi)23.5萬元、會(huì)議費(fèi)10萬元、公務(wù)接待費(fèi)12.5萬元、勞務(wù)費(fèi)38萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)100萬元、公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)120萬元、其他商品和服務(wù)支出30萬元。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算   萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車32輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車32輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房使用的是2989個(gè)平方米，本單位新增資產(chǎn)267.81萬元。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為4701.33萬元，其中，基本支出3110.53萬元，項(xiàng)目支出1590.8萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。2024年度本部門未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分  預(yù)算公開表

（詳見附件）