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目??錄
第一部分 ?會同縣公安局2025年部門預算編制說明
一、部門基本概況部門預算公開表(2025)
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）一般性支出情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 ?部門預算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
十、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
十三、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
十四、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
十六、政府性基金預算支出表
十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十九、國有資本經(jīng)營預算支出表
二十、財政專戶管理資金預算支出表
二十一、專項資金預算匯總表
二十二、項目支出績效目標表
二十三、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 ?會同縣公安局 2025年部門預算編制說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（預防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行業(yè)；管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關事務。
（二）機構設置
1.本部門有內(nèi)設機構26個，分別為：指揮中心、隊管中心、執(zhí)法管理中心、偵查中心、防控中心、監(jiān)管中心等七個中心；林城、城北、坪村等十九個派出所。
2.人員情況：核定機關編制數(shù)184人，其中：行政編184人，后勤編0人，實有176人；核定事業(yè)編制數(shù)0人（包括全額X人、差額0人、自收自支0人），分別實有0人、0人、0人。
二、部門預算單位構成
會同縣公安局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有會同縣公安局部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算情況：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算數(shù)4393.61萬元，其中，一般公共預算撥款4393.61萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。納入一般公共預算管理的非稅收入?? 0萬元。收入較去年減少307.72萬元，主要原因是今年財政項目經(jīng)費預算模式調(diào)整，項目經(jīng)費減少286.8萬元，人員比去年減少，人員經(jīng)費相對減少。
（二）支出預算情況：2025年本部門支出預算數(shù)4393.61萬元，其中，公共安全支出3923.87萬元，社會保障和就業(yè)支出?? 175.11萬元，衛(wèi)生健康支出70.69萬元，住房保障支出223.94萬元。支出較去年減少307.72萬元，主要原因是今年財政項目經(jīng)費預算模式調(diào)整，項目經(jīng)費減少286.8萬元，人員比去年減少，人員經(jīng)費相對減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算4393.61萬元，其中，公共安全支出3923.87萬元，社會保障和就業(yè)支出?? 175.11萬元，衛(wèi)生健康支出70.69萬元，住房保障支出223.94萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)3089.61萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算數(shù)1304萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：公安局禁毒社工工資支出126萬元，主要用于全縣28名禁毒社工的工資福利等方面；干警加班補助支出150萬元，主要用于局民警工作日之外加班發(fā)放補助等方面；掃黒除 惡經(jīng)費支出5萬元，主要用于掃黑除惡宣傳及辦案費用等方面，非稅征收成本支出200萬元，主要用于非稅征收成本方面，辦案費（上級資金）支出511.8萬元，主要用于辦案差旅、車輛運行、鑒定等方面開支，裝備經(jīng)費（上級資金）311.2萬元，主要用于公安專用設備購置。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金預算支出。
2025年無政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2025年本部門機關運行經(jīng)費456.5萬元，比上年預算減少7.5萬元，下降1.6%，主要原因是2024年人員減少，運行經(jīng)費相應減少。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為147萬元，其中，公務接待費12萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費135萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較上年增加14.5萬元，主要原因是公務用車運行費用增加。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算15萬元，擬召開3次會議，人數(shù)132人，內(nèi)容為禁毒業(yè)務培訓，公安業(yè)務會議等；培訓費預算5萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)23人，內(nèi)容為所長、教導員培訓及公安業(yè)務培訓。
本部門2025年一般性支出預算共計456.5萬元，其中: 辦公費25萬元、印刷費15萬元、水費30萬元、電費65萬元、郵電費3萬元、差旅費23萬元、維修(護)費16萬元、會議費15萬元、培訓費5萬元、公務接待費12萬元、勞務費35萬元、工會經(jīng)費100萬元、公車運行及維護費5萬元、其他商品和服務支出92.5萬元。
（四）政府采購情況：
2025年本部門無政府采購預算
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車32輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車32輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為4393.61萬元，其中，基本支出3089.61萬元，項目支出1304萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預算安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分? 預算公開表
（詳見附件）

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??????????????????????????????? 2025年4月1日