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目錄

第一部分 會同縣2024年政府財政預(yù)算草案報告

第二部分  情況說明

1、稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況說明

2、舉借債務(wù)情況說明

3、地方政府債務(wù)情況說明

4、匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

5、重大政策和重點(diǎn)項目等績效目標(biāo)情況說明

第三部分 會同縣2024年政府財政預(yù)算表

1、一般公共預(yù)算收支總表

2、一般公共預(yù)算收入表

3、一般公共預(yù)算支出表

4、一般公共預(yù)算收支平衡表       

5、一般公共預(yù)算本級基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類）

6、一般公共預(yù)算本級支出表（按功能分類）

7、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

8、專項轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項目表

9、政府一般債務(wù)限額和余額情況表

10、政府性基金收支計劃總表

11、政府性基金收入表

12、政府性基金支出表

13、會同縣本級政府性基金支出表

14、會同縣政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

15、政府專項債務(wù)限額和余額情況表

16、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表

17、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

18、本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表

19、本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表

21、社會保險基金預(yù)算收支總表

22、社會保險基金預(yù)算收入表

23、社會保險基金預(yù)算支出表

24、三公經(jīng)費(fèi)匯總表

25、地方政府債務(wù)情況表

第一部分  會同縣2024年政府財政預(yù)算草案報告

關(guān)于會同縣2023年預(yù)算執(zhí)行情況與

2024年預(yù)算草案的報告

——2023年12月17日在會同縣第十八屆人民代表大會第三次會議上

縣財政局長 楊章華

各位代表：

根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，受縣人民政府委托，現(xiàn)將2023年預(yù)算執(zhí)行情況與2024年預(yù)算草案報告如下，請予審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）預(yù)算收支執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算

全年完成地方一般公共預(yù)算收入63700萬元（預(yù)計數(shù)，下同），同比增長8.5%，加上上級補(bǔ)助240804萬元，新增一般債券收入12381萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13185萬元，調(diào)入資金46183萬元，上年結(jié)余5553萬元，收入合計381806萬元。一般公共預(yù)算支出368309萬元，同比增長23.1%，加上上解上級支出6000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年7497萬元，支出合計381806萬元。當(dāng)年收支平衡。

收入預(yù)算執(zhí)行情況：2023年，我縣地方稅收穩(wěn)步增長，非稅占比進(jìn)一步下降。全年完成地方稅收46243萬元，同比增長8.5%；完成非稅收入17457萬元，非稅占比27.41%。

支出預(yù)算執(zhí)行情況：面對需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，縣財政部門按照縣委、縣政府決策部署，加強(qiáng)財政金融協(xié)同，積極爭取上級支持，全力盤活國有“三資”，管好用好債券資金，保持財政支出強(qiáng)度，為實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)、社會穩(wěn)、大局穩(wěn)提供了有力支撐。2023年，我縣一般公共預(yù)算支出突破30億元關(guān)口，達(dá)到36.8億元，較好地保障了各項重點(diǎn)支出需要。其中：教育支出67088萬元，增長7%；社會保障和就業(yè)支出65250萬元，增長18%；衛(wèi)生健康支出45600萬元，增長17%；農(nóng)林水支出67100萬元，增長23%；交通運(yùn)輸支出12203萬元，增長51%。

轉(zhuǎn)移支付情況：2023年，上級下達(dá)我縣轉(zhuǎn)移支付240804萬元，下降0.7%。一是稅收返還基數(shù)5510萬元；二是一般性轉(zhuǎn)移支付214294萬元，下降1.1%，其中均衡性、縣級基本財力保障等財力性轉(zhuǎn)移支付124294萬元，下降1.7%；三是專項轉(zhuǎn)移支付21000萬元，增長4.2%。

其他需要報告事項：

（1）預(yù)備費(fèi)。年初預(yù)算安排3100萬元，實際支出806萬元，主要用于疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)支出，剩余資金統(tǒng)籌用于預(yù)算調(diào)整支出。

（2）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13185萬元，用于預(yù)算調(diào)整支出，年底基金余額為0。

（3）“三公”經(jīng)費(fèi)。全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出1350萬元，較年初預(yù)算安排1516萬元減少166萬元。

2.政府性基金預(yù)算

政府性基金收入76140萬元，同比增長44.9%，加上上級補(bǔ)助4649萬元，新增專項債務(wù)收入92300萬元，上年結(jié)余3353萬元，收入合計176442萬元。政府性基金支出162404萬元，同比增長29.6%，加上上解上級支出38萬元，調(diào)出資金10000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年4000萬元，支出合計176442萬元。當(dāng)年收支平衡。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

國有資本經(jīng)營收入36174萬元，加上上級補(bǔ)助10萬，收入合計36184萬元。國有資本經(jīng)營支出1萬元，調(diào)出資金36183萬元，支出合計36184萬元。當(dāng)年收支平衡。

國有資本經(jīng)營預(yù)算規(guī)模大幅增加的原因主要是大力盤活國有“三資”、特許經(jīng)營權(quán)出讓等。

4.社會保險基金預(yù)算

社會保險基金收入37952萬元，同比增長4.4%。其中：保險費(fèi)收入16629萬元，財政補(bǔ)貼20705萬元，利息、轉(zhuǎn)移收入等其他收入618萬元。社會保險基金支出35483萬元，同比增長9.8%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)33305萬元，收支相抵后累計結(jié)余35774萬元。

5.地方政府債務(wù)情況

2023年新增一般債券12381萬元，主要用于應(yīng)急醫(yī)療體系、水利工程建設(shè)、交通運(yùn)輸建設(shè)、城鄉(xiāng)學(xué)校建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等民生項目。新增專項債券92300萬元，主要用于會同水坪溪電子信息產(chǎn)業(yè)園及配套設(shè)施項目、會同縣第一中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)、會同縣寶田茶產(chǎn)業(yè)融合示范區(qū)建設(shè)項目、會同縣人民醫(yī)院感染診療中心建設(shè)項目、會同縣學(xué)前教育補(bǔ)短板（一期）建設(shè)項目等民生項目以及存量隱性債務(wù)置換。年底政府債務(wù)余額456931萬元，其中：一般債務(wù)217896萬元，專項債務(wù)239035萬元，與省人民政府下達(dá)的政府債務(wù)限額持平。

2023年實際償還本息78595萬元，其中：本金66082萬元，利息12513萬元。

（二）落實執(zhí)行縣人大決議情況

2023年，在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的有力指導(dǎo)和縣政協(xié)的關(guān)心支持下，縣財政堅決貫徹縣委、縣政府的決策部署，認(rèn)真落實縣人大的有關(guān)決議精神，大力推進(jìn)“1354”工程，牢固樹立“過緊日子”思想，堅持底線思維，嚴(yán)守債務(wù)“紅線”，筑牢“三保”底線，積極擔(dān)當(dāng)作為，綜合財力邁上新臺階，基本民生保障達(dá)到新水平，財政管理能力得到新提升，較好地維護(hù)了全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局穩(wěn)定。

1.財政保障能力穩(wěn)步提升。縣財政統(tǒng)籌財力配置，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高剛性支出保障能力。2023年全縣“三保”支出預(yù)算158760萬元，占預(yù)算總支出的50.52%，高出按中央標(biāo)準(zhǔn)測算需求數(shù)4094萬元。公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高至：一般單位1.5萬元/人/年、公檢法司單位2.5萬元/人/年、鄉(xiāng)鎮(zhèn)2.5萬元/人/年，均超過省級規(guī)定經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，有力保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直機(jī)關(guān)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。公職人員基礎(chǔ)績效獎金納入工資統(tǒng)發(fā)，按月足額撥付到位。按要求提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)，及時發(fā)放提標(biāo)資金600余萬元。加強(qiáng)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金管理，及時發(fā)放各類補(bǔ)貼25000萬元。2023年民生支出達(dá)32.68億元，占一般公共預(yù)算支出比重89%。人均公共服務(wù)支出達(dá)8300元，同比增長30%。

2.財政管理改革持續(xù)深化。積極開展“績效管理提升年”行動，全面實施績效目標(biāo)管理和績效評價。加強(qiáng)政府性基金績效管理，對城市垃圾處理費(fèi)、污水處理費(fèi)支出進(jìn)行績效評價，實現(xiàn)績效管理全范圍、全流程覆蓋。全面落實財會監(jiān)督主責(zé)，加強(qiáng)財政監(jiān)督檢查，建立縣級財會監(jiān)督協(xié)調(diào)工作機(jī)制，建立與巡察、紀(jì)檢監(jiān)察、審計等部門貫通協(xié)調(diào)機(jī)制，組織開展會計和評估監(jiān)督檢查、財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪?/font>等多項行動。嚴(yán)格落實民生政策備案制度，加強(qiáng)民生資金“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”管理。與縣紀(jì)檢監(jiān)察等部門聯(lián)合開展“三湘護(hù)農(nóng)”行動，依托“陽光審批”系統(tǒng)進(jìn)一步規(guī)范惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放。依托預(yù)算管理“一體化”系統(tǒng)和直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行管理，加強(qiáng)“三保”運(yùn)行監(jiān)測，持續(xù)完善事中動態(tài)監(jiān)控機(jī)制及事后應(yīng)急處置長效機(jī)制。