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關于會同縣2024年預算調整方案（草案）的

報告

—2024年9月26日在縣第十八屆人大常委會第二十四次會議上

縣財政局長  田玉桃

主任、各位副主任、各位委員:

受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2024年預算調整方案（草案）報告如下，請予審議。

一、一般公共預算收支調整方案

1.一般公共預算收入調整方案

一般公共預算收入擬調整為392155萬元，凈調增32206萬元,其中：

上年結余調整為7406萬元，凈調增7406萬元；地方政府一般債券收入調整為24800萬元，凈調增24800萬元。

其他收入不作調整。

2.一般公共預算支出調整方案

一般公共預算支出擬調整為392155萬元，凈調增32206萬元，其中：

一般公共預算本級支出386102萬元，凈調增32206萬元。一是新增縣委常委會、政府常務會議紀要議定的預算調整支出7406萬元，主要用于項目前期經(jīng)費及重點工作經(jīng)費；二是地方政府一般債券支出24800萬元，擬用于交通、教育、人防等民生領域資本性支出項目（詳見附件3）。

其他支出不作調整。

3.調整后，一般公共預算收支平衡。

二、政府性基金預算收支調整方案

1.政府性基金收入調整方案

政府性基金預算收入擬調整為151323萬元，凈調增60092萬元，其中：

上年結余調整為12392萬元，凈調增12392萬元；地方政府專項債券收入調整為47700萬元，凈調增47700萬元。

其他收入不作調整。

2.政府性基金支出調整方案

政府性基金預算支出擬調整為151323萬元，凈調增60092萬元，其中：

上年結轉支出12392萬元，凈調增12392萬元，主要用于國有土地使用權出讓相關支出；地方政府專項債券支出47700萬元，凈調增47700萬元，截至目前，已全部發(fā)行（詳見附件4）。

其他支出不作調整。

3.調整后，政府性基金預算收支平衡。

三、國有資本經(jīng)營預算收支不調整

四、社會保險基金預算收支不調整

五、政府債務情況

省財政廳核定我縣2023年地方政府債務限額為46.0954億元，其中：一般債務限額為21.7919億元、專項債務限額為24.3035億元。

2023年我縣地方政府債務余額為45.6931億元，其中：一般債務余額為21.7896億元、專項債務余額為23.9035億元，未超過債務限額。

省財政廳核定我縣2024年新增地方政府債務限額為7.25億元，其中：一般債務限額為2.48億元、專項債務限額為4.77億元。

截至2024年9月，我縣地方政府債務余額為52.06億元，其中：一般債務余額為24.27億元、專項債務余額為27.79億元，未超過債務限額。

以上調整方案（草案），請予審查。

附件：1.2024年一般公共預算調整方案（草案）

2.2024年政府性基金預算調整方案（草案）

3.2024年政府新增一般債券安排情況表

4.2024年政府新增專項債券安排情況表

附件1-4：2024年年中預算調整（人大常委會）