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目  錄

第一部分  會同縣信訪局2021年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

第一部分  會同縣信訪局2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)：本局履行縣維穩(wěn)辦、信訪局、聯(lián)席辦、調(diào)糾辦、應(yīng)急辦和“三調(diào)聯(lián)動”辦現(xiàn)有職責(zé)的基礎(chǔ)上，突出以下十項職責(zé)：①負(fù)責(zé)全縣矛盾糾紛的排查，組織、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直單位對全縣矛盾糾紛排查進(jìn)行有效調(diào)處；②受理群眾來信、來訪（電），為群眾提供法律政策咨詢和法律援助； ③負(fù)責(zé)各種上訪問題的接訪、分流、勸返及處理；④負(fù)責(zé)突發(fā)性、群體性事件的處置；⑤負(fù)責(zé)組織特別防護(hù)期的值班備勤安排；⑥協(xié)調(diào)人民調(diào)解、司法調(diào)解、行政調(diào)解“三位一體”的對接聯(lián)動，對重大疑難矛盾糾紛直接組織調(diào)解處理；⑦負(fù)責(zé)信訪案件或事項的復(fù)查復(fù)核；⑧及時調(diào)度、掌握全縣維穩(wěn)動態(tài)，向縣委、縣人民政府反映社會穩(wěn)定工作信息，定期分析并通報轄區(qū)內(nèi)矛盾糾紛調(diào)處工作情況，總結(jié)推廣先進(jìn)典型經(jīng)驗；⑨對重大、復(fù)雜、疑難矛盾糾紛和群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題組織聽證；⑩完成上級和縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個，為：綜合協(xié)調(diào)室、受理導(dǎo)訪室、督辦回訪室、糾紛調(diào)處室、維穩(wěn)處突室、流動調(diào)處室、財務(wù)室等。信訪局現(xiàn)有在編在崗人員13人。人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制7名（包括行政編制6名、工勤編制1名）;核定全額事業(yè)編制8名，實(shí)有6名,退休2人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會同縣信訪局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有會同縣信訪局本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)2573千元，其中，一般公共預(yù)算撥款2573千元。政府性基金預(yù)算撥款0千元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0千元。收入較去年增加205千元，增加8.6%。

收入增加原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)等方面相應(yīng)增加。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)2573千元，其中，一般公共服務(wù)2573千元，公共安全0千元，教育0千元，科學(xué)技術(shù)0千元。支出較去年增加205千元，增加8.6%，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出1051千元，比上年預(yù)算增加251千元，增加31.3%；公用經(jīng)費(fèi)221千元，比上年預(yù)算減少62千元，減少21.9%；項目支出1285千元，維特上年度不變。

支出增加的原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)等方面相應(yīng)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入2573千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1288千元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資524千元、津貼補(bǔ)貼326千元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)134千元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)67千元、對個人和家庭補(bǔ)助費(fèi)16千元、一般商品和服務(wù)支221千元。

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1285千元，是專項維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)。其中：維穩(wěn)辦公費(fèi)支出30千元，主要用于差旅費(fèi)655千元、其他交通費(fèi)100千元、其他商品和服務(wù)費(fèi)500千元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年信訪局部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款221千元，比2020年預(yù)算減少62千元，下降21.9%，主要原因是按省、市縣有關(guān)文件精神壓縮開支，導(dǎo)致預(yù)算等方面相應(yīng)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為176千元，其中，公務(wù)接待費(fèi)75千元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)101千元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0千元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)101千元），因公出國（境）費(fèi)0千元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少20千元，主要是按省、市縣有關(guān)文件精神壓減開支。

（三）政府采購情況

2021年本部門無政府采購。

（四）一般性支出情況

本部門2021年一般性支出預(yù)算共計221千元，其中，辦公費(fèi)8千元、差旅費(fèi)5千元、黨建經(jīng)費(fèi)15千元、工會經(jīng)費(fèi)12千元、公務(wù)接待費(fèi)75千元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)101千元、其他交通費(fèi)用5千元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。辦公用房是使用的是會同縣政務(wù)中心的辦公用房，571.5個平方米，固定資產(chǎn)登記在縣委辦，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體績效目標(biāo)的金額為2573千元，其中，基本支出1288千元，項目支出1285千元。目標(biāo)任務(wù)：1、對信訪事項及受理率達(dá)100%；2、信訪事項按期答復(fù)率達(dá)100%；3、控制赴省進(jìn)京非正常上訪量在控制指標(biāo)內(nèi)；4、全年不發(fā)生因處置不當(dāng)引發(fā)影響惡劣的重大群體性上訪事件。

2021年度未安排重點(diǎn)項目預(yù)算。

七、名詞解釋

1、財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第二部分  部門預(yù)算公開表格

  25矛盾調(diào)處中心