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目  錄

第一部分  會(huì)同縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

二十三、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分  會(huì)同縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國、省、市交通建設(shè)工程質(zhì)量、施工安全生產(chǎn)、工程造價(jià)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂本縣交通建設(shè)工程質(zhì)量、安全、造價(jià)監(jiān)督的規(guī)定、辦法和實(shí)施細(xì)則相關(guān)事務(wù)性工作，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)縣、鄉(xiāng)、村級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目，渡改橋中的中、小橋，危橋改造中的中、小橋拆除重建項(xiàng)目及加固項(xiàng)目，國省道以及縣、鄉(xiāng)、村級(jí)公路的大中修工程，水運(yùn)工程，安保工程的質(zhì)量安全和造價(jià)監(jiān)督等事務(wù)性工作。

3、參與全縣交通建設(shè)市場的監(jiān)督。

4、參與全縣交通建設(shè)項(xiàng)目交（竣）工驗(yàn)收等事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)受監(jiān)交通建設(shè)工程的交工質(zhì)量驗(yàn)證檢測、竣工質(zhì)量鑒定，對(duì)主要工程材料、構(gòu)配件、工程實(shí)體進(jìn)行中間質(zhì)量檢查等事務(wù)性工作。

5、負(fù)責(zé)縣交通運(yùn)輸局審批的公路、水運(yùn)等交通建設(shè)工程造價(jià)審查等事務(wù)性工作。

6、負(fù)責(zé)全縣交通建設(shè)項(xiàng)目的定額測定、交通建設(shè)材料價(jià)格信息的調(diào)查與上報(bào)，協(xié)助主管部門開展造價(jià)相關(guān)事務(wù)性工作。

7、負(fù)責(zé)受監(jiān)交通建設(shè)工程監(jiān)理、試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)、造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)及人員的信用評(píng)價(jià)初審工作，協(xié)助主管部門進(jìn)行執(zhí)業(yè)培訓(xùn)等相關(guān)事務(wù)性工作。

8、配合相關(guān)部門查處交通建設(shè)工程質(zhì)量安全違法行為。

9、受理對(duì)交通建設(shè)工程質(zhì)量缺陷、安全生產(chǎn)隱患和造價(jià)相關(guān)問題的檢舉和投訴，調(diào)解交通建設(shè)工程中的質(zhì)量、造價(jià)爭議。

10、完成縣交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門有內(nèi)設(shè)部門6個(gè)，分別為：綜合部、人事財(cái)務(wù)部、安全應(yīng)急部、質(zhì)量監(jiān)理監(jiān)督部、檢測監(jiān)督部和造價(jià)監(jiān)督部。

2.人員情況：核定事業(yè)編制數(shù)13人（包括全額9人、差額4人）,分別實(shí)有9人、4人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會(huì)同縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有會(huì)同縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算情況：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算數(shù)163.81萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款163.81萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少7.5萬元，主要原因是零基預(yù)算改革，項(xiàng)目減少。

（二）支出預(yù)算情況：2025年本部門支出預(yù)算數(shù)163.81萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.01萬元，衛(wèi)生健康支出7.25萬元,交通運(yùn)輸支出127.59萬元，住房保障支出11.88萬元。支出較去年減少7.5萬元，主要原因是零基預(yù)算改革，項(xiàng)目減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算163.81萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.09萬元，占10.43%；衛(wèi)生健康支出7.25萬元,占4.43%；交通運(yùn)輸支出127.59萬元，占77.89%；住房保障支出11.88萬元，占7.25%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)163.81萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)0萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23.1萬元，比上年預(yù)算增加2.1萬元，上升10%，主要原因是財(cái)政撥款增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平。

（三）一般性支出情況：2025年本部門未安排會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)；未擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等。

本部門2025年一般性支出預(yù)算共計(jì)23.1萬元，其中:辦公費(fèi)4.9萬元、印刷費(fèi)1萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)5萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門無政府采購預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，為其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2025年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和100萬元以上的專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為163.81萬元，其中，基本支出163.81萬元，項(xiàng)目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 預(yù)算公開表

（詳見附件）

會(huì)同縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站2025年部門預(yù)算公開表