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目  錄

第一部分  會(huì)同縣水運(yùn)事務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

二十三、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分  會(huì)同縣水運(yùn)事務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.宣傳、貫徹和執(zhí)行國家水路交通的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水路交通管理，行政執(zhí)法工作。

2.負(fù)責(zé)水上交通安全監(jiān)督檢查工作，水上交通事故的調(diào)查處理。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)水域內(nèi)五級(jí)航道以下（不含五級(jí)）的水上水下施工作業(yè)審批和航行秩序維護(hù)。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)20米（不含20米）以下營運(yùn)船舶的法定檢驗(yàn)（特種船舶除外）。

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)航道的航標(biāo)設(shè)置和養(yǎng)護(hù)管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為：港航事務(wù)部、航道和水運(yùn)發(fā)展事務(wù)部、船舶檢驗(yàn)事務(wù)部、安全應(yīng)急部、船舶船員事務(wù)部、綜合部、監(jiān)控中心。

2.人員情況：核定事業(yè)編制數(shù)10人（包括全額7人，差額3人），分別實(shí)有7人、3人，另有勞務(wù)派遣1人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會(huì)同縣水運(yùn)事務(wù)中心部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有會(huì)同縣水運(yùn)事務(wù)中心部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算情況：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算數(shù)140.99萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款140.99萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少34.33萬元，主要原因是零基預(yù)算改革，項(xiàng)目支出減少。

（二）支出預(yù)算情況：2025年本部門支出預(yù)算數(shù)140.98萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出12.78萬元，衛(wèi)生健康支出5.47萬元，交通運(yùn)輸支出113.88萬元，住房保障支出8.85萬元，比上年預(yù)算減少34.33萬元。主要原因是零基預(yù)算改革，項(xiàng)目支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算140.98萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出12.78萬元，占9.06%；衛(wèi)生健康支出5.47萬元，占 3.88%；交通運(yùn)輸支出113.88萬元，占80.78%；住房保障支出8.85萬元，占6.28%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)122.98萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)18萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：渡工工資6萬元，汽渡船渡運(yùn)補(bǔ)助2萬元，簽單員工資10萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17萬元，比上年預(yù)算增加0.5萬元，上升3.03%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 1.4萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元，因公出國（境）費(fèi) 0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少增加0.5萬元，主要原因是單位安全巡查增加。

（三）一般性支出情況：2025本部門未安排會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)；無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等預(yù)算。

本部門2025年一般性支出預(yù)算共計(jì)17萬元，其中:辦公費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)10萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.9萬元，公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)2萬元、其他交通費(fèi)0.3萬元、水費(fèi)0.1萬元、電費(fèi)0.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門無政府采購預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2025年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和100萬元以上的專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為140.98萬元，其中，基本支出122.98萬元，項(xiàng)目支出18萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  預(yù)算公開表

（詳見附件）

會(huì)同縣水運(yùn)事務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開表