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目  錄

第一部分  會同縣農業(yè)農村局2025年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

五、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

十、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

十一、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

十二、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

十三、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

十四、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

十五、一般公共預算“三公”經費支出表

十六、政府性基金預算支出表

十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

十九、國有資本經營預算支出表

二十、財政專戶管理資金預算支出表

二十一、專項資金預算匯總表

二十二、項目支出績效目標表

二十三、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 會同縣農業(yè)農村局2025年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責全縣農業(yè)、農村工作的協(xié)調和綜合工作，組織研究全縣農業(yè)、農村發(fā)展和改革中的問題，提出農業(yè)、農村發(fā)展和改革的政策建議，指導農村發(fā)展和改革工作。

2、會同有關部門研究提出城鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展一體化體制機制改革的建議，指導協(xié)調經濟發(fā)展和新農村建設，研究提出經濟發(fā)展和新農村建設的政策與規(guī)劃建議，參與農村小城鎮(zhèn)規(guī)劃和建議的有關工作，參與農村社會事業(yè)發(fā)展工作。

3、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化、農產品加工業(yè)等農業(yè)各產業(yè)（以下簡稱農業(yè)）發(fā)展的方針政策，擬訂我縣農業(yè)發(fā)展的政策和規(guī)劃并指導實施，參與涉農的財稅、價格、金融保險、進出口等政策制定，組織起草農業(yè)和農村經濟的地方性法規(guī)、規(guī)章草案，推進農業(yè)依法行政。

4、研究提出穩(wěn)定和完善農村經營管理體制的建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理，指導、監(jiān)督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，檢查監(jiān)督惠農政策的落實，指導村級集體經濟發(fā)展、農村集體經濟組織建設和資產財務管理，擬訂全縣農業(yè)產業(yè)化經營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實施，指導、扶持農業(yè)社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業(yè)合作社和農產品行業(yè)協(xié)會的建議與發(fā)展。

5、指導糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發(fā)展的相關政策措施，引導農業(yè)產業(yè)結構調整和產品品質改善，會同有關部門指導農業(yè)標準化、規(guī)模化生產；提出農業(yè)固定資產投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排的建議，按權限審批、核準規(guī)劃和計劃內固定資產投資項目；編報部門預算并組織執(zhí)行，提出扶持農業(yè)農村發(fā)展的財政政策和項目建議，經批準后與財政部門共同制訂實施方案并指導實施；擬訂農業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施；配合財政部門組織實施農業(yè)綜合開發(fā)項目。

6、促進農業(yè)產前、產中、產后一體化發(fā)展，組織擬訂促進農產品加工業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實施，提出農業(yè)產業(yè)保護政策建議，指導農產品加工業(yè)結構調整、技術創(chuàng)新和服務體系建議；提出促進大宗農產品流通的政策建議，研究制定大宗農產品市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃；培育、保護和發(fā)展農產品品牌；組織協(xié)調“菜籃子”工程。

7、承擔提升農產品質量安全水平的責任，依法開展農產品質量安全風險評估，發(fā)布有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品質量安全監(jiān)測；貫徹執(zhí)行農業(yè)轉基因生物安全評價標準和技術規(guī)范，負責農業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農業(yè)植物新品種保護；會同有關部門貫徹執(zhí)行農產品質量安全國家標準，參與制定農產品質量安全地方標準并指導實施；指導農業(yè)檢驗檢測體系建議和工作考核；依法實施符合安全標準的農產品認證和監(jiān)督管理；組織農產品質量安全的監(jiān)督管理；負責畜禽屠宰的監(jiān)督管理。

8、組織、協(xié)調農業(yè)生產資料市場體系建設，依法開展農作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、食用菌菌種的許可及監(jiān)督管理；貫徹執(zhí)行獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準；依法負責漁船、漁港、漁機、網(wǎng)具的監(jiān)督管理，指導漁業(yè)安全生產；會同有關部門貫徹執(zhí)行農業(yè)生產資料標準；開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關肥料的監(jiān)督管理；指導農業(yè)機械化發(fā)展和農機安全監(jiān)理，組織實施農機惠農政策。

9、負責農作物重大病蟲害防治，貫徹執(zhí)行國家動植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策，會同有關部門制定地方性動植物防疫政策建議并指導實施，指導動植物防疫和檢疫體系建設；組織、監(jiān)督對縣內動植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅；組織植物檢疫性有害生物普查；承擔境外引進農作物種子（種苗）檢疫審批工作；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作；負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。

10、承擔農業(yè)防災減災的責任，監(jiān)測、發(fā)布農業(yè)災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。

11、管理農業(yè)和農村經濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)、農村經濟運行，開展相關農業(yè)統(tǒng)計工作；采集、發(fā)布農業(yè)和農村經濟信息，負責農業(yè)信息體系建設，指導農業(yè)信息服務。

12、制定農業(yè)科研、農技推廣的規(guī)劃、計劃和有關政策并指導實施；會同有關部門組織全縣農業(yè)科技創(chuàng)新和農業(yè)產業(yè)技術體系建設，會同有關部門實施科教興農戰(zhàn)略，按分工組織實施農業(yè)科研重大專項；組織實施農業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、農業(yè)科技成果轉化和技術推廣；負責農業(yè)科技成果管理，組織引進境外農業(yè)先進技術，指導農技推廣體系改革與建設。

13、會同有關部門擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導協(xié)調農民教育培訓，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實施農村實用人才培訓工程，承擔農村勞動力就地就近就業(yè)培訓工作，會同有關主管部門依法實施農業(yè)農村人才專業(yè)技術資格和從業(yè)資格管理。

14、組織農業(yè)資源區(qū)劃工作，指導農用地、漁業(yè)水域、草原、宜農灘涂、宜農濕地以及農業(yè)生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護工作；擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質量，發(fā)展節(jié)水農業(yè)。

15、制定并實施農業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃，指導農村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導農業(yè)生物質產業(yè)發(fā)展和農村節(jié)能減排，承擔指導農業(yè)面源污染治理有關工作；劃定農產品禁止生產區(qū)域，指導生態(tài)農業(yè)、循環(huán)農業(yè)等發(fā)展；負責保護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境；牽頭管理外來物種。

16、參與組織開展農業(yè)貿易促進和有關經濟、技術交流與合作，協(xié)助有關部門組織實施農業(yè)援外項目。

17、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

1.本部門有內設機構14個，分別為：辦公室、農辦秘書股、黨建辦、人事教育股、計劃財務股、法規(guī)與行政審批股、鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展股、市場與信息化股、農業(yè)資源保護與利用股、種植業(yè)管理股、養(yǎng)殖業(yè)管理股、農業(yè)機械化管理股、農田建設與農墾股、綜治維穩(wěn)和安全生產辦、幫扶股、監(jiān)督股。

2.人員情況：核定機關編制21人（包括行政編制19人、工勤編制2人），分別實有19人、1人；核定事業(yè)編制69人（其中全額撥款57人、差額撥款3人、自收自支編9人），分別實有57人、2人、0人；農業(yè)綜合執(zhí)法大隊編制25人，實有人數(shù)11人

二、部門預算單位構成

會同縣農業(yè)農村局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2025年部門預算編制范圍的只有會同縣農業(yè)農村局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算數(shù)5881.86萬元，其中，一般公共預算撥款5881.56萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。納入一般公共預算管理的非稅收入4? 萬元。收入較去年減少4406.75萬元，主要原因是上級專項資金減少。

（二）支出預算情況：2025年本部門支出預算數(shù)5881.56萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出123.45萬元，衛(wèi)生健康支出53.74萬元，農林水支出5611.05萬元，住房保障支出93.62萬元，支出較去年減少4406.75萬元，主要原因是上級專項資金減少。

四、一般公共預算撥款支出預算

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算5881.56萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出123.45萬元，占2.1%；衛(wèi)生健康支出53.74萬元，占0.91%；農林水支出5611.05萬元，占95.4%；住房保障支出93.62萬元，占1.59%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)1333.86萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算數(shù)4548萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：稻谷目標價格補貼支出671萬元、耕地地力保護補貼支出3228萬元，主要用于保全縣人民糧食生產增收、糧食保穩(wěn)等方面；非稅征收成本支出4萬元，主要用于保障全縣農產品質量安全等方面；經常性補助24萬元，主要用于保障2名差額人員工資性支出；農機購置應用與補貼621萬元，主要用于宣傳落實農機購置補貼政策，依法完成補貼任務。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2025年本部門機關運行經費177萬元，比上年預算增加64.5萬元，上升57.3%，主要原因是鄉(xiāng)村振興局人員合并，經費增加。

（二）“三公”經費預算

2025年“三公”經費預算數(shù)為31萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費 16萬元，因公出國（境）費 0萬元。2025年“三公”經費預算較上年增加4萬元，主要原因是鄉(xiāng)村振興局合并，費用增加。

（三）一般性支出情況：2025年本部門未安排會議費、培訓費；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等預算。

2025年本部門一般性支出預算共計177萬元，其中:辦公費40萬元、差旅費31萬元、公務用車運行維護費16萬元、工會經費70萬元、公務接待費15萬元、其他商品和服務支出5萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門無政府采購預算。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車6輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務用車6輛；單位價值50萬元以上通用設備 0臺，單位價值100萬元以上專用設備 0臺。

2025年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和100萬元以上的專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為5881.86萬元，其中，基本支出1333.86萬元，項目支出4548萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：是指用一般公共預算安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 預算公開表

（詳見附件）

會同縣農業(yè)農村局2025年部門預算公開表