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目  錄

第一部分  會(huì)同縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）一般性支出情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開(kāi)表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

二十三、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分  會(huì)同縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、承擔(dān)穩(wěn)定和完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村土地承包和農(nóng)村土地承包合同管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；承擔(dān)農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證的相關(guān)事務(wù)性工作；指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)和服務(wù)土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)工作。

2、宣傳貫徹農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)解仲裁的法律法規(guī)和相關(guān)政策；承擔(dān)指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)解仲裁的相關(guān)事務(wù)性工作。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，指導(dǎo)、扶持專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社等農(nóng)村新型經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展，指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展的相關(guān)事務(wù)性工作。

4、承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民合作社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和審計(jì)監(jiān)督的相關(guān)事務(wù)性工作。

5、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收支、農(nóng)民收入、農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)與農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)、調(diào)查和統(tǒng)計(jì)工作。

6、承擔(dān)農(nóng)村宅基地改革和管理的相關(guān)事務(wù)性工作。建立健全宅基地分配、使用、流轉(zhuǎn)等管理制度，完善宅基地用地標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)宅基地合理布局、閑置宅基地和閑置農(nóng)房利用；組織開(kāi)展農(nóng)村宅基地現(xiàn)狀和需求情況統(tǒng)計(jì)調(diào)查，及時(shí)將農(nóng)民建房新增建設(shè)用地需求通報(bào)同級(jí)自然資源部門；參與編制國(guó)土空間規(guī)劃和村莊規(guī)劃。

7、為農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)發(fā)展投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃提供支持和服務(wù)保障，提出相關(guān)投資項(xiàng)目需求和財(cái)政項(xiàng)目安排建議，并組織實(shí)施。

8、完成縣委、縣政府及農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：辦公室、農(nóng)村宅基地服務(wù)股、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)體制股、集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、農(nóng)村土地股。

2.人員情況：核定事業(yè)編制19人（全額19人、實(shí)行參照公務(wù)員管理），實(shí)有人數(shù)16人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會(huì)同縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有會(huì)同縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算情況：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算數(shù)244.04萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款 244.04萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年減少143.36萬(wàn)元，主要原因是農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（新型經(jīng)營(yíng)主體和中央農(nóng)業(yè)社會(huì)化）的上級(jí)資金沒(méi)做進(jìn)年初預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況：2025年本部門支出預(yù)算數(shù)244.04萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出23.58萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10.46萬(wàn)元，農(nóng)林水支出193.23萬(wàn)元，住房保障支出16.77萬(wàn)元。支出較去年減少143.36萬(wàn)元，主要原因是農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（新型經(jīng)營(yíng)主體和中央農(nóng)業(yè)社會(huì)化）的上級(jí)資金沒(méi)做進(jìn)年初預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算244.04萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出23.58萬(wàn)元，占9.66%；衛(wèi)生健康支出10.46萬(wàn)元，占4.29%；農(nóng)林水支出193.23萬(wàn)元，占79.18%；住房保障支出16.77萬(wàn)元，占6.87%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)244.04萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.6萬(wàn)元，上升0.2%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0.6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。

（三）一般性支出情況：2025本部門未安排會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)；未擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等。

本部門2025年一般性支出預(yù)算共計(jì)5.8萬(wàn)元，其中:電費(fèi)0.4萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.4萬(wàn)元、其他商品服務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2 萬(wàn)元，公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2025年本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為244.04萬(wàn)元，其中，基本支出244.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 預(yù)算公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附件）

會(huì)同縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站2025年部門預(yù)算公開(kāi)表