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目  錄

第一部分  湖南會同渠水國家濕地公園管理局2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

二十三、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分  湖南會同渠水國家濕地公園管理局2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）宣傳和貫徹有關(guān)濕地資源保護(hù)和管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

（2）負(fù)責(zé)濕地公園內(nèi)的濕地保護(hù)與利用、生態(tài)旅游等事務(wù)；負(fù)責(zé)對濕地公園規(guī)劃控制區(qū)內(nèi)的建設(shè)、規(guī)劃、開發(fā)、經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管、審批和處罰。

（3）負(fù)責(zé)實(shí)施濕地公園總體規(guī)劃；制定濕地公園的管理計(jì)劃和各項(xiàng)規(guī)章制度并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)濕地公園與周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村的關(guān)系。

（4）負(fù)責(zé)爭取、籌措濕地保護(hù)、修復(fù)、建設(shè)和管理資金；對授權(quán)的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營、管理、合理開發(fā)和綜合利用；組織實(shí)施濕地公園生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程、基礎(chǔ)設(shè)施配套、房地產(chǎn)、生態(tài)旅游開發(fā)及其它項(xiàng)目，并予以管理。

（5）負(fù)責(zé)做好濕地資源的普查、評價(jià)工作，保管濕地保護(hù)、管理和研究工作中獲得的各項(xiàng)成果、數(shù)據(jù)和資料，并按照規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)送調(diào)查和監(jiān)測報(bào)告。

（6）負(fù)責(zé)對外宣傳、推廣、交流與濕地科學(xué)知識普及、教育、參與濕地保護(hù)與利用的交流與合作。

（7）配合有關(guān)部門做好園區(qū)內(nèi)的林業(yè)林政、漁業(yè)漁政、環(huán)境保護(hù)、市政市容、園林綠化等工作。

（8）完成縣委、縣政府或上級行政主管部門安排的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：辦公室、生態(tài)保護(hù)股、科研監(jiān)測股、旅游開發(fā)股、科普宣教股。下設(shè)二級機(jī)構(gòu)三個(gè)，為：連山、林城鎮(zhèn)、青朗濕地保護(hù)管理站。

2.人員情況：核定全額事業(yè)編制數(shù)11人，實(shí)有11人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湖南會同渠水國家濕地公園管理局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南會同渠水國家濕地公園管理局部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算情況：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算數(shù)144.96萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款144.96萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元。收入較上年減少9萬元，主要原因是零基預(yù)算,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算情況：2025年本部門支出預(yù)算數(shù)144.96萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出14.36萬元，衛(wèi)生健康支出6.17萬元,農(nóng)林水支出114.04萬元，住房保障支出10.39萬元。支出較上年減少9萬元，主要原因是零基預(yù)算,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算144.96萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出14.36萬元，占9.91%；衛(wèi)生健康支出6.17萬元,占4.25%；農(nóng)林水支出114.04萬元，占78.67%；住房保障支出10.39萬元，占7.17%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)144.96萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)0萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18.6萬元，比上年預(yù)算增加0.6萬元，上升3.3%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0.5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 1.5萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平。

（三）一般性支出情況：2025本部門未安排會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)等預(yù)算。

2025年本部門一般性支出預(yù)算共計(jì)18.60萬元，其中:辦公及其他商品服務(wù)支出16.60萬元，業(yè)務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)1.5萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門無政府采購預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0臺。

2025年本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車1輛，（申請政府調(diào)配車輛一臺,用于濕地保護(hù)業(yè)務(wù)用車）；無新增單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和100萬元以上的專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為144.96萬元，其中，基本支出144.96萬元，項(xiàng)目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 預(yù)算公開表

（詳見附件）

湖南會同渠水國家濕地公園管理局2025年部門預(yù)算公開表