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目  錄

第一部分  會同縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

十、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

十一、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

十二、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）

十三、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）

十四、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

十六、政府性基金預算支出表

十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

十九、國有資本經(jīng)營預算支出表

二十、財政專戶管理資金預算支出表

二十一、專項資金預算匯總表

二十二、項目支出績效目標表

二十三、整體支出績效目標表

第一部分 會同縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行國家有關城市管理行政執(zhí)法方面的法律，法規(guī)和方針政策。

2.負責對全縣城市管理行政執(zhí)法工作的統(tǒng)一領導，綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，組織業(yè)務培訓及業(yè)務考試。

3.負責行使縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)臨時占道和挖掘城市道路及公共場地，戶外廣告的設置，城市園林綠化，城市市容市貌,渣土污染的管理。

（二）機構(gòu)設置

1.本部門有內(nèi)設機構(gòu)8個，分別為：辦公室、人事股、財務裝備股、公用事業(yè)股、園林綠化所、執(zhí)法大隊、渣土管理辦公室、督察室。

2.人員情況：核定行政編制數(shù)6人，實有6人。核定事業(yè)編制數(shù)98人（包括全額55人、差額24人、自收自支19人），分別實有48人、23人、12人。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1、會同縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門本級

2、二級預算機構(gòu)包括：城市管理事務中心、市場服務中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況：2025年本部門收入預算1582.37萬元，中：一般公共預算撥款收入1242.37萬元，政府性基金預算撥款收入340萬元。納入一般公共預算管理的非稅收入71萬元。收入比上年預算減少101.56萬元。收入減少的原因：政府性基金項目預算壓縮，人員減少7人。

（二）支出預算情況：2025年本部門支出預算數(shù)1582.37萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出 113.62萬元，衛(wèi)生健康支出48.54萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1340.11萬元，住房保障支出80.11萬元。支出比上年預算減少101.56萬元，主要原因是政府性基金預算壓縮，人員減少7人。

四、一般公共預算撥款支出預算

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算1242.37萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出 113.62萬元，占9.15%；衛(wèi)生健康支出48.54萬元,占3.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000.1萬元，占80.49%；住房保障支出80.11萬元，占6.45%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)1135.37萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算數(shù)447萬元，其中：經(jīng)常性補助36萬元，非稅收入成本71萬元，路燈照明電費260萬元（基金預算），路燈維修經(jīng)費80萬元（基金預算）。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門政府性基金預算支出340萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出340萬元，占100%。具體安排情況如下：路燈照明電費260萬元，路燈維修經(jīng)費80萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2025年本部門機關運行經(jīng)費142.1萬元，比上年預算增加7.1萬元，上升5%，主要原因是公用經(jīng)費標準調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為42萬元，其中，公務接待費3.9萬元，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費38.1萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較上年增加2萬元，主要是因車輛多車輛老化嚴重，維修成本增加。

（三）一般性支出情況：2025年本部門培訓費預算1萬元，擬開展崗位培訓，人數(shù)83人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員崗位培訓；未安排會議費，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等預算。

本部門2025年一般性支出預算共計142.1萬元，其中:辦公費12萬元、印刷費1萬元、水費0.5萬元、電費5萬元、郵電費1萬元、物業(yè)管理費5萬元、維修費1萬元、培訓費1萬元、公務接待費3.9萬元、差旅費8.3萬元、福利費0.3萬元、工會經(jīng)費40萬元，勞務費12萬元、公車運行及維護費38.10萬元、其他交通費用3萬元、其他商品和服務支出10萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門無政府采購預算。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車14輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2025年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和100萬元以上的專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1582.37萬元，其中，基本支出1135.37萬元，項目支出447萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

第二部分 預算公開表

（詳見附件）

會同縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年部門預算公開表