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目  錄

第一部分  湖南鷹嘴界國家級自然保護區(qū)管理局2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項資金預(yù)算匯總表

二十二、項目支出績效目標(biāo)表

二十三、整體支出績效目標(biāo)表

第一部分  湖南鷹嘴界國家級自然保護區(qū)管理局2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

　部門主要負(fù)責(zé)自然保護區(qū)的森林資源和動植物的保護管理、森林防火、林政管理和項目建設(shè)以及保護區(qū)相關(guān)科研監(jiān)測、宣傳教育、社區(qū)共建等工作。本年主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：能力建設(shè)資金的實施、森林防火工作、林政管理及科研監(jiān)測工作，目標(biāo)是確保保護區(qū)動植物資源的安全，保護生態(tài)，從而使保護區(qū)得到更好的發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.本部門有內(nèi)設(shè)機構(gòu)副科級科室5個，分別為：辦公室，計劃財務(wù)科，科研宣教科，資源保護科，社區(qū)事務(wù)科.下設(shè)5個副科級管理站個，分別為：團河管理站，沙溪管理站，若水管理站，灑溪管理站，巖頭管理站。

2.人員情況：核定事業(yè)編制數(shù)35人（包括全額34人、差額1人），分別實有34人、1人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湖南鷹嘴界國家級自然保護區(qū)管理局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有會同縣湖南鷹嘴界國家級自然保護區(qū)管理局部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算情況：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算數(shù)541.38萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款541.38萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少2166.32萬元，主要原因是上級資金減少。

（二）支出預(yù)算情況：2025年本部門支出預(yù)算數(shù)541.38萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出55.06萬元，衛(wèi)生健康支出23.74萬元,農(nóng)林水支出424.46萬元，住房保障支出38.12萬元。支出較去年減少2166.32萬元，主要原因是上級資金減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算541.38萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出55.06萬元，占10.17%；衛(wèi)生健康支出23.74萬元,占4.39%；農(nóng)林水支出424.46萬元，占78.4%;住房保障支出38.12萬元,占7.04%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)518.9萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算數(shù)0萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費63.5萬元，比上年預(yù)算增加9.5萬元，上升17.6%，主要原因是公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費5萬元，因公出國（境）費 0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年持平。

（三）一般性支出情況：2025年本部門未安排會議費、培訓(xùn)費；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等預(yù)算。

2025年本部門一般性支出預(yù)算共計63.5萬元，其中:辦公費19.5萬元、電費4萬元、差旅費12萬元、公務(wù)接待費1萬元、工會經(jīng)費22萬元，公車運行及維護費5萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門無政府采購預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；

2025年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和100萬元以上的專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為541.38萬元，其中，基本支出541.38萬元，項目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 預(yù)算公開表

（詳見附件）

湖南鷹嘴界國家級自然保護區(qū)管理局2025年部門預(yù)算公開表