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編制單位：會同縣教育局    單位：萬元

財政審定數(shù)

申報依據(jù)

合計

5,953.3

一、義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)

432.5

湘政辦發(fā)〔2020〕15號、湘財預(yù)〔2023〕224號

1.公用經(jīng)費(fèi)保障

231.9

分擔(dān)比例：中央:省:縣=8:1.6:0.4

（1）小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)保障

66.3

1.現(xiàn)有小學(xué)生人數(shù)為22833人，預(yù)計明年22900人；2.公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)720元/生/年

（2）村小教學(xué)點公用經(jīng)費(fèi)保障

27.9

1.村小教學(xué)點97個 ；2.公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)100人/個/年（湘財預(yù)【2019】212號）

（3）初中公用經(jīng)費(fèi)保障

51.2

1.現(xiàn)有初中學(xué)生人數(shù)為13101人，預(yù)計明年13300人；2.公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)940元/生/年

（4）寄宿制學(xué)校額外公用經(jīng)費(fèi)保障

80.0

1.小學(xué)寄宿生2700人，初中寄宿生6800人，共9500名；2.公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)400元/生/年；3.分擔(dān)比例：省:縣=8:2

（5）特殊教育公用經(jīng)費(fèi)保障

6.5

1.特教學(xué)校和義務(wù)教育學(xué)校隨班就讀學(xué)生共264人；2.公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/生/年

2.家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助

70.6

分擔(dān)比例：中央:省:縣=5:4:1

（1）小學(xué)家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助

10.2

1.寄宿生2700人；2.補(bǔ)助面30%，標(biāo)準(zhǔn)為1250元/生/年

（2）小學(xué)家庭經(jīng)濟(jì)困難通宿生生活補(bǔ)助

21.5

1.通宿生20200人；2.補(bǔ)助面17%，標(biāo)準(zhǔn)為625元/生/年

（3）初中家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助

30.6

1.寄宿生6800人；2.補(bǔ)助面30%，標(biāo)準(zhǔn)為1500元/生/年

（4）初中家庭經(jīng)濟(jì)困難通宿生生活補(bǔ)助

8.3

1.通宿生6500人；2.補(bǔ)助面17%，標(biāo)準(zhǔn)為750元/生/年

3.校舍安全保障

70.0

分擔(dān)比例：中央:省:縣=6:3.2:0.8

薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助

70.0

縣財政承擔(dān)，中央和省財政統(tǒng)籌相關(guān)轉(zhuǎn)移支付支持

4.貧困地區(qū)學(xué)生營養(yǎng)膳食補(bǔ)助

中央財政承擔(dān)

5．涉及階段性任務(wù)和專項性工作的事項

60.0

（1）農(nóng)村教師公費(fèi)定向培養(yǎng)補(bǔ)助

60.0

省級計劃所需經(jīng)費(fèi)由省與縣財政按7:3比例分擔(dān)；市縣計劃由市縣財政承擔(dān)（上級配套資金直接到高校）

（2）其他教師隊伍建設(shè)補(bǔ)助

預(yù)算在師訓(xùn)費(fèi)中

二、學(xué)生資助

128.8

湘政辦發(fā)〔2020〕15號

1．學(xué)前教育幼兒資助

21.0

1.幼兒園幼兒約7000人；2.資助標(biāo)準(zhǔn)1000元/生/年，補(bǔ)助面15%；2.分擔(dān)比例：省:縣=8:2

2．普通高中學(xué)生資助

40.6

分擔(dān)比例：中央：省：縣=8：1.6：0.4

（1）普通高中免學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助

14.4

按高中在校學(xué)生總數(shù)的30%計算，標(biāo)準(zhǔn)2000元/生/年，預(yù)計明年高中在校6000人，金額6000*2000*0.3*0.04=14.4萬元

（2）普通高中國家助學(xué)金

21.6

按高中在校學(xué)生總數(shù)的30%計算，標(biāo)準(zhǔn)3000元/生/年，預(yù)計明年高中在校6000人，縣本級配套金額6000*3000*0.3*0.04=21.6萬元

（3）普通高中免費(fèi)教科書（教輔材料）補(bǔ)助

4.6

按高中在校學(xué)生總數(shù)的30%計算，標(biāo)準(zhǔn)640元/生/年，預(yù)計明年高中在校6000人，縣本級配套金額6000*640*0.3*0.04=4.6萬元

11．中等職業(yè)教育學(xué)生資助

67.2

分擔(dān)比例：中央：省：縣=8：1.6：0.4

（1）中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助

39.2

職中現(xiàn)有學(xué)生3455人，預(yù)計明年3500人，縣本級配套金額3500*2800*0.04=39.2萬元

（2）中等職業(yè)教育國家助學(xué)金

28.0

職中現(xiàn)有學(xué)生3455人，預(yù)計明年3500人，縣本級金額3500*2000*0.04=26.4萬元

三、其他階段教育

204.0

湘政辦發(fā)〔2020〕15號

1．學(xué)校生均經(jīng)費(fèi)撥款

204.0

湘政辦發(fā)〔2020〕15號:教育領(lǐng)域省與市縣財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實施方案，分擔(dān)比例：省：縣=8：2

（1）學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)撥款

84.0

幼兒園幼兒約7000人，標(biāo)準(zhǔn)為600元/年/生，縣本級配套金額84萬元

（2）普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)撥款

120.0

現(xiàn)有在校高中生5648人，預(yù)計明年達(dá)6000人，標(biāo)準(zhǔn)為1000元/年/生，縣本級配套金額6000*1000*0.2=120萬元

四、督導(dǎo)評估檢查及其他

5,188.0

1.中職基礎(chǔ)能力建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)

3.0

督導(dǎo)要求，適量安排

2.中小學(xué)危房改造資金

150.8

上年度延續(xù)項目：根據(jù)懷財預(yù)【2002】138號及懷財預(yù)【2002】281號文件，當(dāng)年轉(zhuǎn)移支付資金用于教育部分69%總額的15%安排危房改造資金，即1457萬元*69%*15%=150.8萬元

3.職業(yè)教育專項經(jīng)費(fèi)

36.0

上年度延續(xù)項目，督導(dǎo)要求：全縣戶籍人口36.52萬人，常住人口29.05萬人，按全縣人平1元安排

4.職業(yè)教育專項基建費(fèi)

4.0

上年度延續(xù)項目，督導(dǎo)要求，適量安排

5.營養(yǎng)改善計劃工作經(jīng)費(fèi)

2.0

上年度延續(xù)項目，督導(dǎo)要求，適量安排

6.銀齡計劃經(jīng)費(fèi)

26.0

銀齡計劃不低于2萬元/人/年（其中縣級計劃13人，中央省級計劃25人）

7.義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測經(jīng)費(fèi)

5.0

湘政教督辦〔2022〕3號：每年以15萬元/縣的標(biāo)準(zhǔn)采取政府購買服務(wù)的方式進(jìn)行，二類地區(qū)（懷化市）由省教育廳補(bǔ)助10萬元/年，縣級安排5萬元/年

8.義務(wù)教育階段早晚自習(xí)

625.0

上年度延續(xù)項目：660個班級*3節(jié)*190天*25元=812.3萬元，部分小學(xué)3年級上早晚自習(xí)的班級90個班級*3節(jié)*190天*25元=128.25萬元

9.義務(wù)教育階段學(xué)校營養(yǎng)餐廚師（義務(wù)教育基礎(chǔ)保障服務(wù)）

396.0

根據(jù)中共懷化市委辦公室〔2019〕6號文件精神，我縣義務(wù)教育營養(yǎng)餐學(xué)校學(xué)生數(shù)預(yù)計為22000人/，營養(yǎng)餐廚師220人*18000元/人=396萬元

10.義務(wù)教育階段學(xué)校學(xué)生宿舍管理員、保潔員（義務(wù)教育基礎(chǔ)保障服務(wù)）

55.2

根據(jù)中共懷化市委辦公室〔2019〕6號文件精神，義務(wù)教育學(xué)校保潔員24名，24人*23000元/年=55.2萬元

11.義務(wù)教育階段學(xué)校臨聘教師（義務(wù)教育基礎(chǔ)保障服務(wù)）

627.6

臨聘義務(wù)教育階段學(xué)校教師工資148名，4.24萬元/人 /年，計4.24*148=627.52

12.義務(wù)教育階段學(xué)校安保經(jīng)費(fèi)（義務(wù)教育安全服務(wù)項目）

438.9

根據(jù)中共懷化市委辦公室〔2019〕6號文件精神，全縣義務(wù)教育學(xué)校44所、政府購買配備保安人員工資159人*2300元*12月=438.84萬元

13.學(xué)前教育發(fā)展專項

5.0

上年度延續(xù)項目，督導(dǎo)要求，適量安排

14.新增一般性轉(zhuǎn)移支付資金有一定比例用于職業(yè)教育

2.0

上年度延續(xù)項目：督導(dǎo)要求，適量安排

15.新增一般性轉(zhuǎn)移支付資金有一定比例用于學(xué)前教育

2.0

上年度延續(xù)項目：督導(dǎo)要求，適量安排

16.退休教師慰問費(fèi)

120.0

上年度延續(xù)項目：預(yù)計2024年退休教師2000人*300元*2個節(jié)日=120萬元（重陽、教師節(jié)）

17.特教學(xué)校專項經(jīng)費(fèi)（學(xué)生生活費(fèi)及廚師工資）

15.0

每年向相關(guān)部門報告審批增加資金（學(xué)生生活費(fèi)16.5萬元，廚師3.5萬元）

18.師訓(xùn)費(fèi)

198.8

教育系統(tǒng)年工資總額=2077.5*13=27,007.5萬元，督導(dǎo)要求，師訓(xùn)費(fèi)為27007.5萬元*1.5%=405.11萬元

19.省市縣三級中小學(xué)體育競賽、藝術(shù)活動經(jīng)費(fèi)等

55.0

上年度延續(xù)項目：參加省市縣比賽參賽費(fèi)及運(yùn)動員訓(xùn)練費(fèi)等

20.上繳工會經(jīng)費(fèi)

78.0

湘工發(fā)【2018】20號和懷發(fā)【2009】2號文件要求，2022年12個月工資29297萬元*2%=585.9萬元（只按300元*義務(wù)教育階段2600人=78萬元預(yù)算上繳工會經(jīng)費(fèi)）

21.全縣高考、學(xué)考、自考，成考、高中會考、初中會考等組考經(jīng)費(fèi)

150.0

上年度延續(xù)項目（2024年初中會考報告增加50萬元）：含全縣高考、學(xué)考、自考，成考、高中會考以及全縣初中畢業(yè)會考全部集中在縣城會考

22.民辦教育發(fā)展專項資金

8.0

督導(dǎo)要求，適量安排

23.民辦、代課教師生活補(bǔ)助

450.0

上年度延續(xù)項目：社保局發(fā)放5年以上民辦教師20萬元*12月=240萬元，5年以下民辦教師10萬元*12月=120萬元，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)90萬元

24.兩項教育督導(dǎo)評估專項經(jīng)費(fèi)

22.5

督導(dǎo)要求，10萬元 +0.5萬元*25個鄉(xiāng)鎮(zhèn)

25.課改經(jīng)費(fèi)

200.0

上年度延續(xù)項目：懷發(fā)【2009】2號文件要求，每年不得低于200萬元。

26.教育質(zhì)量獎

400.0

上年度延續(xù)項目：會教請〔2021〕18號：教育教學(xué)質(zhì)量獎每年從300萬元提高到400萬元（不含考入清華北大學(xué)生獎學(xué)校20萬元/生）

27.教育系統(tǒng)死亡人員喪葬費(fèi)(火化）

21.0

上年度延續(xù)項目，按30人預(yù)算*7000元=21萬元。

28.教育系統(tǒng)工傷保險

190.0

上年度延續(xù)項目

29.教師體檢經(jīng)費(fèi)

120.0

上年度延續(xù)項目：政府紀(jì)要安排，2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年均已安排，《中共會同縣委辦辦公室 會同縣人民政府辦公室關(guān)于實施惠民實事之....“四個家門口”工程的通知》

30.教師獎勵基金

32.5

上年度延續(xù)項目：應(yīng)總注入500萬元至教師獎勵基金專戶，每年基金利息用于獎勵邊遠(yuǎn)教師，其中2019年、2020年、2021年、2022年、2023年和2024年每年已安排32.5萬元

31.教師發(fā)展中心工作經(jīng)費(fèi)

29.7

上年度延續(xù)項目：22人*1.5萬=33.0萬元，安排工作經(jīng)費(fèi)（同機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工作經(jīng)費(fèi)）

32.紅色研學(xué)配套經(jīng)費(fèi)

70.0

紅色研學(xué)配套經(jīng)費(fèi)

33.義務(wù)教育階段學(xué)校工會節(jié)假日經(jīng)費(fèi)

504.0

全縣共有義務(wù)教育階段教師2400人，每人2100元/人

34.督學(xué)責(zé)任區(qū)工作人員工作經(jīng)費(fèi)

15.0

上年度延續(xù)項目：廳字〔2020〕1號，國務(wù)院令2012年第624號、《湖南省教育督導(dǎo)條例》（2006年湖南省第十屆人大常委會公告）、縣政府紀(jì)要（第2次，2021年12月4日）5萬元*5個督學(xué)責(zé)任區(qū)=25萬元（同機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工作經(jīng)費(fèi)）

35.從教30年一次性補(bǔ)助

130.0

上年度延續(xù)項目