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根據(jù)《會(huì)同縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2019年度本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（會(huì)財(cái)績(jī)﹝2020﹞11號(hào)）要求，我局現(xiàn)將2019年度一般公共支出整體績(jī)效和專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效情況公開(kāi)如下：

一、單位職責(zé)

會(huì)同縣民政局履行著“上為政府分憂(yōu)，下為群眾解愁”的重要職能，主管社會(huì)救助、社會(huì)福利、社會(huì)事務(wù)、民間組織管理、基層政權(quán)建設(shè)、區(qū)劃地名等工作。本部門(mén)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 6個(gè),為：辦公室（人事股）、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、行政審批服務(wù)股、社會(huì)組織管理股、社會(huì)救助股、社會(huì)事務(wù)股。下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)9個(gè)，為：會(huì)同縣民政局婚姻登記處、會(huì)同縣社會(huì)福利院、會(huì)同縣殯儀館、會(huì)同縣慈善總會(huì)辦公室、會(huì)同縣福利綜合廠(chǎng)、會(huì)同縣社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐辦公室、會(huì)同縣革命老根據(jù)地管理辦公室、會(huì)同縣老年福利服務(wù)中心、會(huì)同縣低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)認(rèn)定中心。

二、基本情況

全局現(xiàn)有行政編制人員6個(gè)，全額撥款事業(yè)編制34個(gè)，自收自支事業(yè)編制9個(gè)，實(shí)有在職人數(shù)37人；離、退休人員39人。有車(chē)輛1臺(tái)，實(shí)有在職人數(shù)與編制數(shù)相差12人。

三、年初預(yù)算安排情況

縣本級(jí)安排我單位預(yù)算收入414.2萬(wàn)元，其中工資福利性支出為 234.6萬(wàn)元；項(xiàng)目支出130萬(wàn)元，主要圍繞民政工作進(jìn)行安排：其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目48萬(wàn)元、民政工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目40萬(wàn)元、經(jīng)常性補(bǔ)助項(xiàng)目42萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)49.6萬(wàn)元（其中“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算中的公務(wù)接待費(fèi)為6萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.5萬(wàn)元）。基本能夠保障我單位履行主要工作職責(zé)。

四、本年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）收入方面：在實(shí)際執(zhí)行中，我單位上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余788.6萬(wàn)元（其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)1.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)786.9萬(wàn)元）；全年收入為10479.9萬(wàn)元 （包括上級(jí)補(bǔ)助收入；年初因?qū)偕霞?jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助，不能確定數(shù)據(jù)，未列入年初預(yù)算，實(shí)際收入全部列入財(cái)政撥款收入）；本級(jí)財(cái)政撥入10479.9萬(wàn)元，比年初預(yù)算追加10065.7萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋阂皇巧霞?jí)補(bǔ)助收入未列入年初預(yù)算增加10037.65萬(wàn)元（困難群眾救助資金和優(yōu)撫撫恤資金）；二是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)老年人意外傷害保險(xiǎn)投保資金7萬(wàn)元；一次性死亡撫恤金17.59萬(wàn)元；預(yù)算安排非全額人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3.46萬(wàn)元。

（二）支出方面：全年實(shí)際支出為10816.3萬(wàn)元，支出情況如下：

1.基本支出539.4萬(wàn)元，支出情況如下：

⑴工資福利支出374.6萬(wàn)元（其中：基本工資136.9萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼86.5萬(wàn)元、獎(jiǎng)金87.4萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助6.5萬(wàn)元、社保費(fèi)5.1萬(wàn)元、其他工資福利支出52.2萬(wàn)元）；

⑵對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出92.6萬(wàn)元（其中:撫恤金17.6萬(wàn)元、其他扶貧支出30萬(wàn)元、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)老年人意外傷害保險(xiǎn)投保資金7萬(wàn)元、福彩公益金支出38萬(wàn)元）；

⑶商品和服務(wù)支出72.2萬(wàn)元（其中：辦公經(jīng)費(fèi)8.4萬(wàn)元、印刷費(fèi)7.5萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)1.5萬(wàn)元、水費(fèi)2.1萬(wàn)元、電費(fèi)2.7萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.9萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.9萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.5萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)2.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4.9萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)22.9萬(wàn)元、福利費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.5萬(wàn)元）；

⑷資本性支出0.7萬(wàn)元（辦公設(shè)備的購(gòu)置）。

2.項(xiàng)目支出10276.9萬(wàn)元，支出情況如下：

⑴鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：48萬(wàn)元；

⑵優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助：1424.5萬(wàn)元；

⑶高齡老人補(bǔ)助：492.27萬(wàn)元；

⑷城市低保救助：215.26萬(wàn)元；

⑸農(nóng)村低保救助：1305.95萬(wàn)元；

⑹兒童福利：111.71萬(wàn)元；

⑺臨時(shí)救助：1145.91萬(wàn)元；

⑻特困人員供養(yǎng)：675.86萬(wàn)元；

⑼殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼：573.92萬(wàn)元；

⑽醫(yī)療救助：3490.36萬(wàn)元；

⑾林城鎮(zhèn)敬老院整體搬遷項(xiàng)目：134.65萬(wàn)元；

⑿革命烈士紀(jì)念設(shè)施：364萬(wàn)元；

⒀鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)站：45萬(wàn)元；

⒁其他民政管理事務(wù)：249.53萬(wàn)元。

財(cái)政年初預(yù)算安排的民政工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出40萬(wàn)元，在基本支出中做列支；敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元在項(xiàng)目支出中做列支。年初預(yù)算安排的經(jīng)常性補(bǔ)助（自收自支人員兜底工資）42萬(wàn)元，因7名在編在崗自收自支人員工資在獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)會(huì)同縣老年福利服務(wù)中心發(fā)放，資金撥付到縣老年福利服務(wù)中心，由該中心按月造表發(fā)放。

（三）結(jié)余情況：年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余452.2萬(wàn)元（包括：基本支出6.9萬(wàn)元（因錯(cuò)賬退回）；會(huì)同縣救災(zāi)物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目139萬(wàn)元（因工程尚未啟動(dòng)）；社會(huì)組織孵化基地建設(shè)資金23.7萬(wàn)元；年初預(yù)算安排非全額人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助3萬(wàn)元；福彩機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)6萬(wàn)元；優(yōu)撫資金77.7萬(wàn)元（因機(jī)構(gòu)改革，職能劃轉(zhuǎn)到縣退役軍人事務(wù)局，資金不在民政支付）；臨時(shí)救助資金80.7萬(wàn)元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金3萬(wàn)元；革命烈士紀(jì)念設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元；購(gòu)買(mǎi)服務(wù)社工經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元；福彩公益金23.6萬(wàn)元。其他1.5萬(wàn)元（老年福利、社會(huì)救濟(jì)資金）。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)控制情況

無(wú)因公出國(guó)（境）人員，公務(wù)接待費(fèi)占年初預(yù)算安排比例0.43 %，支出1.78萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)占年初預(yù)算安排比例0.28%，支出 1.15萬(wàn)元，有效地控制了“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。

績(jī)效自評(píng)公開(kāi)后，由我單位承擔(dān)公開(kāi)主體責(zé)任，負(fù)責(zé)解釋和說(shuō)明。