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目  錄

第一部分  會(huì)同縣民政局2021年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出

六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助

八、財(cái)政撥款收支總表

九、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

十、一般公共預(yù)算基本支出總表

十一、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出

十二、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

十三、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助

十四、政府性基金撥款支出分類匯總表

十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表

十六、一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算

十七、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

十八、單位基礎(chǔ)信息表-人員

十九、單位基礎(chǔ)信息表-車輛與在校學(xué)生

二十、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十一、政府采購預(yù)算表

二十二、購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分  會(huì)同縣民政局2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

履行著“上為政府分憂，下為群眾解愁”的重要職能，主管民間組織管理、基層政權(quán)建設(shè)、社會(huì)救助、社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)、區(qū)劃地名等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)設(shè)置本部門有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè),為：辦公室（人事股）、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、行政審批服務(wù)股、基政社區(qū)和區(qū)劃地名股（社會(huì)組織管理股）、社會(huì)救助股、社會(huì)事務(wù)股。下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)9個(gè)，為：會(huì)同縣民政局婚姻登記處、會(huì)同縣社會(huì)福利院、會(huì)同縣殯儀館、會(huì)同縣慈善總會(huì)辦公室、會(huì)同縣福利綜合廠、會(huì)同縣社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐辦公室、會(huì)同縣革命老根據(jù)地管理辦公室、會(huì)同縣老年福利服務(wù)中心、低收入家庭認(rèn)定中心。人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制6名（行政編制5名，工勤編制1人），實(shí)有7名；核定事業(yè)編制37名（全額撥款事業(yè)編28人，差額撥款編4人，自收自支編5人），實(shí)有37名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、會(huì)同縣民政局部門本級(jí)

2、會(huì)同縣老年福利服務(wù)中心

3、會(huì)同縣殯儀館

4、會(huì)同縣社會(huì)福利院

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)4595.55千元，其中，一般公共預(yù)算撥款4345.55千元，政府性基金預(yù)算撥款250千元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0千元。收入較去年增加245.55千元，增加5.6%；其中：一般公共預(yù)算撥款4345.55千元，比上年預(yù)算減少4.45千元；政府性基金收入250千元，比上年預(yù)算增加250千元。

收入增加原因：政府性基金收入增加，以及項(xiàng)目收入增加。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)4595.55千元，其中，一般公共服務(wù)4595.55千元，支出較去年增加245.55千元，增加5.6%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出2591.79千元，比上年預(yù)算減少182.21千元，減少6.5%；公用經(jīng)費(fèi)505千元，比上年預(yù)算增加90千元，增加21.68%；項(xiàng)目支出1457萬元，比上年預(yù)算增加296萬元，增加25.5%。

支出增加原因：福利彩票業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加和經(jīng)常性補(bǔ)助增加預(yù)算等方面相應(yīng)增加；人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致工資福利減少預(yù)算等方面相應(yīng)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入4345.55千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為3138.55千元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1207千元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：經(jīng)常性支出400千元，主要用于5名自收自支人員工資福利；民政工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出320千元，主要用于開展民政專項(xiàng)工作支出等方面；敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出480千元，主要用于敬老院管理工作人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)、設(shè)備設(shè)施購置維護(hù)費(fèi)等；非稅征收成本7千元，主要是門店收入用于應(yīng)繳增值稅、印花稅等。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年政府性基金預(yù)算支出250千元，其中：福彩業(yè)務(wù)費(fèi)250千元，用于福彩營銷宣傳和站點(diǎn)建設(shè)以及辦公經(jīng)費(fèi)等。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 505千元，比2020年預(yù)算增加90千元，上升21.7%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加而預(yù)算增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為95千元，其中，公務(wù)接待費(fèi)47千元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)48千元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0千元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)48千元），因公出國（境）費(fèi)0千元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少11千元，主要是根據(jù)省、市縣關(guān)于牢固樹立過“緊日子”思想壓減開支。

（三）政府采購情況

2021年本部門無政府采購預(yù)算。

(四）一般性支出情況

本部門2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)505千元，其中:辦公費(fèi)30千元、印刷費(fèi)15千元、咨詢費(fèi)15千元、水費(fèi)10千元、電費(fèi)12千元、郵電費(fèi)10千元、差旅費(fèi)20千元、維修（護(hù)）費(fèi)15千元、會(huì)議費(fèi)10千元、培訓(xùn)費(fèi)4千元、公務(wù)接待費(fèi)47千元、勞務(wù)費(fèi)30千元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)41.77千元、福利費(fèi)20千元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48千元、其他交通費(fèi)用62千元、黨建經(jīng)費(fèi)42千元、其他商品和服務(wù)支出63.23千元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。局機(jī)關(guān)辦公用房是使用面積525平方米，固定資產(chǎn)登記本單位，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體績效目標(biāo)的金額為4595.55千元，其中，基本支出3138.55千元，項(xiàng)目支出1457千元。目標(biāo)任務(wù)：1：保障民政局正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障到位。2：完成民政各專項(xiàng)工作任務(wù)。3：爭創(chuàng)年度目標(biāo)績效優(yōu)秀。

2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、政府采購 ：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。

   第二部分  部門預(yù)算公開表格