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目??錄

第一部分 ?會(huì)同縣人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）一般性支出情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 ?部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出

六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助

八、財(cái)政撥款收支總表

九、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

十、一般公共預(yù)算基本支出總表

十一、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出

十二、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

十三、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助

十四、政府性基金撥款支出分類匯總表

十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表

十六、一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算

十七、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

十八、單位基礎(chǔ)信息表-人員

十九、單位基礎(chǔ)信息表-車輛與在校學(xué)生

二十、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

二十二、購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 ?會(huì)同縣人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)、方針政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置，促進(jìn)就業(yè)，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，預(yù)防調(diào)控就業(yè)形勢(shì)的穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體平衡。

2、履行事業(yè)單位工作人員招聘錄用、調(diào)配交流、職務(wù)評(píng)聘、培養(yǎng)培訓(xùn)和考核獎(jiǎng)懲等管理職能。

3、組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資福利和離退休政策。

4、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

5、統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)12個(gè)行政股室：辦公室、人事股、工資福利股、事業(yè)單位人事管理和人力資源流動(dòng)管理股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、專業(yè)技術(shù)人員管理和職業(yè)能力建設(shè)股、行政審批服務(wù)股、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)股、基金監(jiān)察股、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險(xiǎn)股、工傷保險(xiǎn)股、勞動(dòng)關(guān)系和農(nóng)民工工作股；5個(gè)股級(jí)事業(yè)單位：勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、職工檔案管理中心、人力資源服務(wù)中心、信息管理中心；下設(shè)3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、縣工傷保險(xiǎn)管理中心、縣就業(yè)服務(wù)中心。

人員情況：本部門現(xiàn)有行政編制人員16名，全額撥款事業(yè)編制14名，工勤編制1名，實(shí)有在職人數(shù)32人（其中，提前退休1人），退休人員20人,遺屬人員1人。有車輛1臺(tái)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)4197千元，其中，一般公共預(yù)算撥款3972千元、一般公共服務(wù)預(yù)算管理的非稅收入撥款225千元。收入增加98千元，增長(zhǎng)2.39%。

收入增加原因：人員工資、保險(xiǎn)、津補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)4197千元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款支出3972千元、一般公共服務(wù)預(yù)算管理的非稅收入撥款支出225千元。支出增加98千元，增長(zhǎng)2.39%。

????支出增加原因：人員工資、保險(xiǎn)、津補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入4197千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)總計(jì)3118千元，（包括工資福利支出2568千元，商品服務(wù)支出公用經(jīng)費(fèi)550千元，明細(xì)如下：1、工資性支出合計(jì)：2034千元，（基本工資1285千元、津貼補(bǔ)貼749千元）；2、社會(huì)保障繳費(fèi)合計(jì)：534千元，（基中職工醫(yī)療8%是155千元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分16%是379千元）。3、商品服務(wù)支出550千元。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)總計(jì)1079千元，（包括經(jīng)費(fèi)撥款854千元、非稅收入撥款225千元）。明細(xì)如下：

1、人事考試經(jīng)費(fèi)800千元，（非稅收入安排186千元）；2、年度考核記事手冊(cè)經(jīng)費(fèi)80千元；3、人事檔案管理信息化建設(shè)費(fèi)80千元；4、執(zhí)法監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)60千元；5、副處級(jí)以上退休慰問經(jīng)費(fèi)20千元；6、非稅征收成本39千元（非稅收入安排39千元）。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年政府性基金預(yù)算支出0千元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年人力資源和社會(huì)保障局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款550千元，同比減少28千元，降低4.84%，主要是人員減少，相應(yīng)人員公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為95千元，其中，公務(wù)接待費(fèi)63千元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)32千元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0千元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)32千元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0千元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年減少40千元，降低29.62%，主要是遵循中央八項(xiàng)規(guī)定，大力縮減“三公”經(jīng)費(fèi)。

????（三）政府采購(gòu)情況

2020年人力資源和社會(huì)保障局無政府采購(gòu)預(yù)算。

(四）一般性支出情況

本單位2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)550千元，其中:辦公費(fèi)90千元、差旅費(fèi)50千元、公務(wù)接待費(fèi)63千元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32千元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)40千元、其他交通費(fèi)用165千元、黨建工作50.00千元、小康工作等其他商品和服務(wù)支出30.00千元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。辦公用房2254平方米，固定資產(chǎn)登記在本單位。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

本單位整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體績(jī)效目標(biāo)的金額為4197千元，其中，基本支出3118千元，項(xiàng)目支出1079千元。目標(biāo)任務(wù)：貫徹執(zhí)行國(guó)家人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)、方針政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置，促進(jìn)就業(yè)，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，預(yù)防調(diào)控就業(yè)形勢(shì)的穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體平衡；組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資福利和離退休政策；組織事業(yè)單位管理人員和專業(yè)技術(shù)人員招聘考試；信息化管理人事檔案；實(shí)施勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件；推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益；保證國(guó)有資產(chǎn)安全，做好日常管理維護(hù)、收繳租金并繳納稅款。

2020年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

第二部分 ?部門預(yù)算公開表格

42.人力資源與社會(huì)保障局

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