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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入4020.90千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為3141.90千元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為879.00千元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出。其中：非稅征收成本39.00千元，主要用于國(guó)有資產(chǎn)勞動(dòng)賓館日常管理維護(hù)、租金收入需繳納的稅款；人事考試專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)600.00千元，主要用于事業(yè)單位管理人員和專業(yè)技術(shù)人員招聘考試等；年度考核記事手冊(cè)經(jīng)費(fèi)80.00千元，主要用于事業(yè)單位年度考核及記事手冊(cè)的印刷；人事檔案管理信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)80.00千元，主要用于人事檔案管理信息化建設(shè)及維護(hù)、日常管理運(yùn)行；信息化建設(shè)及勞動(dòng)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)60.00千元，主要用于勞動(dòng)仲裁、勞動(dòng)監(jiān)察等執(zhí)法辦案及信息化建設(shè)；副處以上退休慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)20.00千元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年政府性基金預(yù)算支出0千元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款535.00千元，比2020年預(yù)算減少15.00千元，下降2.7%。主要原因是人員減少，車補(bǔ)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為85.00千元，其中，公務(wù)接待費(fèi)56.00千元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)29.00千元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0千元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)29.00千元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0千元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年95.00千元減少10千元，主要是遵循中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減開支。

（三）政府采購(gòu)情況

2021年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0千元。

(四）一般性支出情況

本單位2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)535.00千元，其中:辦公費(fèi)40.00千元、水費(fèi)10.00千元、電費(fèi)30.00千元、郵電費(fèi)30.00千元、差旅費(fèi)60.00千元、公務(wù)接待費(fèi)56.00千元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.00千元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)40.00千元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)28.00千元、其他交通費(fèi)用132.00千元、黨建工作50.00千元、小康工作等其他商品和服務(wù)支出30.00千元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月31日，本單位年末共有車輛2輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。辦公用房2254平方米，固定資產(chǎn)登記在本單位。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體績(jī)效目標(biāo)的金額為4020.90千元，其中，基本支出3141.90千元，項(xiàng)目支出879.00千元。目標(biāo)任務(wù)：貫徹執(zhí)行國(guó)家人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)、方針政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置，促進(jìn)就業(yè)，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，預(yù)防調(diào)控就業(yè)形勢(shì)的穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體平衡；組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資福利和離退休政策；組織事業(yè)單位管理人員和專業(yè)技術(shù)人員招聘考試；信息化管理人事檔案；實(shí)施勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件；推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益；保證國(guó)有資產(chǎn)安全，做好日常管理維護(hù)、收繳租金并繳納稅款。

2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

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