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第一部分      會(huì)同縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算

編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)、方針政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置，促進(jìn)就業(yè)，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，預(yù)防調(diào)控就業(yè)形勢的穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體平衡。

2、履行事業(yè)單位工作人員招聘錄用、調(diào)配交流、職務(wù)評(píng)聘、培養(yǎng)培訓(xùn)和考核獎(jiǎng)懲等管理職能。

3、組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資福利和離退休政策。

4、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

5、統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁制度，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)12個(gè)行政股室：辦公室、人事股、工資福利股、事業(yè)單位人事管理和人力資源流動(dòng)管理股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、專業(yè)技術(shù)人員管理和職業(yè)能力建設(shè)股、行政審批服務(wù)股、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)股、基金監(jiān)察股、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險(xiǎn)股、工傷保險(xiǎn)股、勞動(dòng)關(guān)系和農(nóng)民工工作股；5個(gè)股級(jí)事業(yè)單位：勞動(dòng)人事爭議仲裁院、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、職工檔案管理中心、人力資源服務(wù)中心、信息管理中心；下設(shè)3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心、縣就業(yè)服務(wù)中心。本級(jí)人員情況：現(xiàn)有行政編制13個(gè)，工勤編制1個(gè)，事業(yè)編制21個(gè)，實(shí)有在職人數(shù)34人，離退休人員24人，遺屬人員1人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有會(huì)同縣人力資源和社會(huì)保障局部門本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

本單位2023年部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算，收入包括一般公共預(yù)算收入，支出包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)496.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款496.16萬元，收入較去年426.33萬元增加69.83萬元，增加16 %。

收入增加原因：主要原因在職人數(shù)增加，基礎(chǔ)績效納入年初預(yù)算。

（二）支出預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)496.16萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出496.16萬元，支出較去年426.33萬元增加69.83萬元，增加16 %。其中：工資福利支出350.37萬元，比上年預(yù)算296.23萬元增加89.68萬元，增加34 %；公用經(jīng)費(fèi)72.61萬元，比上年預(yù)算56.92萬元增加了15.69萬元，增加27 %；項(xiàng)目支出71.20萬元，與上年預(yù)算無增減變化；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.98萬元，與上年預(yù)算無增減變化。

 支出減少原因：主要原因?yàn)榛A(chǔ)績效、事業(yè)編制人員交通補(bǔ)貼納入年初預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款收入496.16萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為424.96萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為71.20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出。其中：非稅征收成本3.90萬元，主要用于國有資產(chǎn)勞動(dòng)賓館日常管理維護(hù)、租金收入需繳納的稅款；人事考試專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)48.10萬元，主要用于事業(yè)單位管理人員和專業(yè)技術(shù)人員招聘考試等；年度考核記事手冊(cè)經(jīng)費(fèi)8.00萬元，主要用于事業(yè)單位年度考核及記事手冊(cè)的印刷；人事檔案管理信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)6.40萬元，主要用于人事檔案管理信息化建設(shè)及維護(hù)、日常管理運(yùn)行；信息化建設(shè)及勞動(dòng)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)4.80萬千元，主要用于勞動(dòng)仲裁、勞動(dòng)監(jiān)察等執(zhí)法辦案及信息化建設(shè)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年政府性基金預(yù)算支出0萬元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款72.61萬元，比2022年預(yù)算增加了15.69萬元，增加27 %。主要原因是事業(yè)編制人員交通補(bǔ)貼納入年初預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.60萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.90萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.90萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年8.50萬元，無增減變動(dòng)。

（三）政府采購情況

2023年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

(四）一般性支出情況

本單位2023年一般性支出預(yù)算共計(jì)72.61萬元，其中:辦公費(fèi)5萬元，電費(fèi)3萬元，郵電費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，維修維護(hù)費(fèi)4.8萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬元，其他交通費(fèi)用萬35.31萬元（含交通補(bǔ)貼28.31萬元），黨建、小康、綜治維穩(wěn)工作等其他商品和服務(wù)支出10萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。辦公用房2254平方米，固定資產(chǎn)登記在本單位。

本年度新增資產(chǎn)46.58萬元，視頻會(huì)議系統(tǒng)35.93萬元，通用設(shè)備2.20萬元，家具用具8.45萬元。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本單位整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2023年部門整體績效目標(biāo)的金額為496.16萬元，其中，基本支出424.96萬元，項(xiàng)目支出71.20萬元。目標(biāo)任務(wù)：貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)、方針政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置，促進(jìn)就業(yè)，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，預(yù)防調(diào)控就業(yè)形勢的穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體平衡；組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資福利和離退休政策；組織事業(yè)單位管理人員和專業(yè)技術(shù)人員招聘考試；信息化管理人事檔案；實(shí)施勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁制度，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件；推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益；保證國有資產(chǎn)安全，做好日常管理維護(hù)、收繳租金并繳納稅款。

2023年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.政府采購 ：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。

第二部分  部門預(yù)算公開表格