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一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)、方針政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置，促進(jìn)就業(yè)，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，預(yù)防調(diào)控就業(yè)形勢(shì)的穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體平衡。

2、履行事業(yè)單位工作人員招聘錄用、調(diào)配交流、職務(wù)評(píng)聘、培養(yǎng)培訓(xùn)和考核獎(jiǎng)懲等管理職能。

3、組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資福利和離退休政策。

4、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

5、統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本單位內(nèi)設(shè)12個(gè)行政股室：辦公室、人事股、工資福利股、事業(yè)單位人事管理和人力資源流動(dòng)管理股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理和職業(yè)能力建設(shè)股、行政審批服務(wù)股、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)股、基金監(jiān)察股、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險(xiǎn)股、工傷保險(xiǎn)股、勞動(dòng)關(guān)系和農(nóng)民工工作股；5個(gè)股級(jí)事業(yè)單位：勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、職工檔案管理中心、人力資源服務(wù)中心、信息管理中心；下設(shè)3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心、縣就業(yè)服務(wù)中心。

2.人員情況：現(xiàn)有行政編制13個(gè)，工勤編制1個(gè)，事業(yè)編制21個(gè)，實(shí)有在職人數(shù)32人，退休人員28人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有會(huì)同縣人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算情況：2024年本部門(mén)收入預(yù)算數(shù)838.37萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款838.37萬(wàn)元。收入較去年496.16萬(wàn)元增加342.21萬(wàn)元，主要原因是將本部門(mén)使用的就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金納入預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況：2024年本部門(mén)支出預(yù)算數(shù)838.37萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出795.14萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出13.27萬(wàn)元,住房保障支出29.96萬(wàn)元。支出較去年496.16萬(wàn)元增加342.21萬(wàn)元，主要原因是將本部門(mén)使用的就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金納入預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算838.37萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出795.14萬(wàn)元，占94.84%；衛(wèi)生健康支出13.27萬(wàn)元，占1.58%；住房保障支出29.96萬(wàn)元，占3.57%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)444.17萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)394.20萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：非稅征收成本3.90萬(wàn)元，主要用于國(guó)有資產(chǎn)勞動(dòng)賓館日常管理維護(hù)、租金收入需繳納的稅款；人事考試專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)48.10萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員招聘考試等；年度考核記事手冊(cè)經(jīng)費(fèi)8.00萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位年度考核及記事手冊(cè)的印刷；人事檔案管理信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)6.40萬(wàn)元，主要用于人事檔案管理信息化建設(shè)及維護(hù)、日常管理運(yùn)行；信息化建設(shè)及勞動(dòng)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)4.80萬(wàn)元，主要用于勞動(dòng)仲裁、勞動(dòng)監(jiān)察等執(zhí)法辦案及信息化建設(shè)； 社保基金監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于社保基金監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)工作；就業(yè)補(bǔ)助資金（上級(jí)資金）318萬(wàn)元，主要用于就業(yè)立交橋項(xiàng)目建設(shè)、就業(yè)宣傳工作、幫扶車(chē)間補(bǔ)貼、就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼等。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)79.15萬(wàn)元，比上年預(yù)算72.16萬(wàn)元增加6.99萬(wàn)元，上升9.68%，主要原因是2023年年中公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3.5萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平，主要是保證三公經(jīng)費(fèi)支出不增加。

（三）一般性支出情況：2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)業(yè)務(wù)工作會(huì)議共3次，約100人次，內(nèi)容為業(yè)務(wù)工作會(huì)議、人社系統(tǒng)年初工作部署、年度總結(jié)會(huì)議等；2024本部門(mén)未安排培訓(xùn)費(fèi)；未擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等。

本部門(mén)2024年一般性支出預(yù)算共計(jì)79.15萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)5萬(wàn)元、電費(fèi)2.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)1萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用32.65萬(wàn)元（含交通補(bǔ)貼29.65萬(wàn)元），黨建、小康、綜治維穩(wěn)工作等其他商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房使用的是單位自建房，辦公面積2254平方米，本單位無(wú)新增資產(chǎn)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為838.37萬(wàn)元，其中，基本支出444.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出394.20萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。2024年度本部門(mén)未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。