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目  錄

第一部分  會(huì)同縣國(guó)土局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）一般性支出情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
 七、名詞解釋
  第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
   一、部門(mén)收支總表
   二、部門(mén)收入總表
   三、部門(mén)支出總表
   四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
   五、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出
   六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
   七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助
   八、財(cái)政撥款收支總表
   九、一般公共預(yù)算撥款支出分類(lèi)匯總表

十、一般公共預(yù)算基本支出總表

十一、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出

十二、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

十三、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助

十四、政府性基金撥款支出分類(lèi)匯總表

十五、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出分類(lèi)匯總表

十六、一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算

十七、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

十八、單位基礎(chǔ)信息表-人員

十九、單位基礎(chǔ)信息表-車(chē)輛與在校學(xué)生

二十、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

二十二、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

第一部分  會(huì)同縣國(guó)土局2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 
 一、部門(mén)基本概況 
（一）職能職責(zé) 
1.依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。 
2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。 
3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。 
4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。 
5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。 
6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。 
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。 
8.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。 
9.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。 
10.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治工作的組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)監(jiān)督。 
11.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。 
12.負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。 
13.推動(dòng)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展。 
14.根據(jù)縣委授權(quán)，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及相關(guān)部門(mén)落實(shí)縣委縣政府關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。 
15.負(fù)責(zé)組織城市總體規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略研究，提出統(tǒng)籌城鄉(xiāng)規(guī)劃、促進(jìn)兩型社會(huì)建設(shè)的政策建議，強(qiáng)化城鄉(xiāng)規(guī)劃在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的引領(lǐng)作用，推動(dòng)城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程；負(fù)責(zé)組織城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的審查及報(bào)批工作。 
16.負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)建設(shè)項(xiàng)目選址定點(diǎn)、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案和建筑工程設(shè)計(jì)方案的審查、建設(shè)用地和工程的規(guī)劃管理，核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。 
17.負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計(jì)單位資質(zhì)的管理。 
18.承擔(dān)縣土地管理委員會(huì)、縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)日常工作。 
19.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。 
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 
本部門(mén)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)，為：辦公室、規(guī)劃股、財(cái)務(wù)股、耕地保護(hù)股、用地股、地籍股、礦產(chǎn)管理股、地質(zhì)環(huán)境股、測(cè)繪股、人事股、行政審批服務(wù)股、不動(dòng)產(chǎn)登記股。下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)25個(gè)，為：18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所、不動(dòng)產(chǎn)登記中心、農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦、國(guó)資站、執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、土地開(kāi)發(fā)整理中心、測(cè)繪隊(duì)、土地收購(gòu)儲(chǔ)備交易中心。 
部門(mén)人員情況（以2018年7月份人數(shù)為準(zhǔn)）：編制238人，在職人數(shù)199人，全額撥款149人（含提前退休4人），自收自支50人。離休0人，退休44人。本部門(mén)車(chē)輛7臺(tái)。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 
納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括： 
（一）國(guó)土局部門(mén)本級(jí) 
（二）會(huì)同縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備交易中心 
（三）會(huì)同縣土地開(kāi)發(fā)整理中心 
（四）會(huì)同縣測(cè)繪隊(duì) 
三、部門(mén)收支總體情況 
2019年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。 
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)41130千元，其中，一般公共預(yù)算撥款13130千元，政府性基金預(yù)算撥款28000千元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0千元。收入較去年增加7089.6千元，主要是一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出增加，一般公共預(yù)算撥款增加6255.6千元；政府性基金預(yù)算撥款增加691千元。 
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)41130千元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出28000千元，國(guó)土海洋氣象等支出13130千元。支出較去年增加7089.6千元，主要是一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出增加。 
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 
2019年一般公共預(yù)算撥款收入13130千元，具體安排情況如下： 
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為9780千元，其中：工資福利支出8085千元、商品和服務(wù)支出1695千元。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為31350千元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。五、政府性基金預(yù)算支出 
2019年本部門(mén)政府性基金預(yù)算支出28000千元。其中國(guó)有土地收益基金支出4000千元，土地儲(chǔ)備征地拆遷支出6000千元，增減掛鉤項(xiàng)目復(fù)墾耕地開(kāi)發(fā)支出18000千元。 
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 
2019年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1695千元，比2018年預(yù)算增加123千元，上升9%，主要是人員增加，相應(yīng)人員公用經(jīng)費(fèi)增加。 
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 460千元，其中，公務(wù)接待費(fèi)160千元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)300千元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0千元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)300千元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0 千元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。 
3、政府采購(gòu)情況 
2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額44090千元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算590千元；政府采購(gòu)工程預(yù)算 10000 千元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算33500千元。 
4、一般性支出情況 
本部門(mén)2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)1695千元，其中:辦公費(fèi)100千元、印刷費(fèi)50千元、水費(fèi)50千元、電費(fèi)100千元、差旅費(fèi)294千元、維修（護(hù)）費(fèi)30千元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)173千元、黨建經(jīng)費(fèi)177千元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)252千元、公務(wù)接待費(fèi)101千元、其他交通費(fèi)用246千元、其他商品和服務(wù)支出122千元。 
5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況 
截至2018年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛7輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房是本單位房產(chǎn)，本單位無(wú)新增資產(chǎn)。 
6、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 
本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)的金額為13130千元，其中，基本支出9780千元，項(xiàng)目支出3350千元。目標(biāo)任務(wù)：1、維持不動(dòng)產(chǎn)登記中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)；2、加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)的監(jiān)測(cè)，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。 
2019年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。 
七、名詞解釋 
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。 
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 
6.政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。 
第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格