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目  錄
第一部分  部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分  2018度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋

第五部分 決算公開報表附件

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

會同縣國土資源局是政府主管國土資源的職能部門。承擔(dān)保護和合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任；負責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)全縣耕地保護的責(zé)任；承擔(dān)及時準確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序的責(zé)任；依法實施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護的責(zé)任等職責(zé)。 

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置

本部門有內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個，為：辦公室、規(guī)劃股、財務(wù)股、耕地保護股、用地股、地籍股、礦產(chǎn)管理股、地質(zhì)環(huán)境股、測繪股、人事股、行政審批服務(wù)股、不動產(chǎn)登記股、紀檢監(jiān)察室。下設(shè)二級機構(gòu)24個，為：18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所、農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦、國資站、執(zhí)法監(jiān)察大隊、土地開發(fā)整理中心、測繪隊、土地收購儲備交易中心。

其中：土地開發(fā)整理中心、測繪隊、土地收購儲備交易中心單獨做決算。

（二）決算單位構(gòu)成

會同縣國土資源局2018年部門決算公開單位構(gòu)成：會同縣國土資源局本級以及下設(shè)二級機構(gòu)21個。

第二部分 2018年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年收入決算數(shù)為5014.63萬元，2017年度收入決算數(shù)為3175.21萬元。本年度與上年度對比，收入增加1839.42萬元，增加幅度為58%。主要原因是機構(gòu)改革，房產(chǎn)局劃轉(zhuǎn)32名人員到我局，人員經(jīng)費增加；增減掛鉤項目經(jīng)費增加。

2018年支出決算數(shù)為3891.19萬元，2017年支出決算數(shù)為2785.66萬元。本年度與上年度對比，支出增加1105.53萬元，增加幅度為39%，主要原因是機構(gòu)改革，房產(chǎn)局劃轉(zhuǎn)32名人員到我局，人員經(jīng)費增加；增減掛鉤項目經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

本年收入5014.63萬元，全部為財政撥款收入，其中政府性基金1072萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出3891.19萬元，其中基本支出2079.17萬元、項目支出1812.02萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余830.96萬元，收支相抵后，結(jié)余為1954.40萬元。

本年支出決算數(shù)為3891.19萬元，按功能分類分別為公共安全支出0.20萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1564.57萬元，農(nóng)林水支出14.04萬元，國土海洋氣象等支出2312.39萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入決算數(shù)為5014.63萬元，2017年度收入決算數(shù)為3175.21萬元。本年度與上年度對比，收入增加1839.42萬元，增加幅度為58%。主要原因是機構(gòu)改革，房產(chǎn)局劃轉(zhuǎn)32名人員到我局，人員經(jīng)費增加；增減掛鉤項目經(jīng)費增加。

2018年財政撥款本年支出3891.19萬元，2017年度支出決算數(shù)為2730.69萬元。本年度與上年度對比，收入增加1160.5萬元，增加幅度為42%。主要原因是機構(gòu)改革，房產(chǎn)局劃轉(zhuǎn)32名人員到我局，人員經(jīng)費增加；增減掛鉤項目經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年一般公共預(yù)算財政撥款本年支出數(shù)2772.20萬元，占本年支出的100%，2017年支出決算數(shù)為2267.97萬元。本年度與上年度對比，支出增加504.23萬元，增加幅度為22.23%。主要原因是機構(gòu)改革，房產(chǎn)局劃轉(zhuǎn)32名人員到我局，人員經(jīng)費增加；增減掛鉤項目經(jīng)費增加。     

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本年財政撥款支出決算數(shù)為2772.20萬元，按功能分類分別為公共安全支出0.20萬元，占總支出的0.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出445.58萬元，占總支出的16.07%；農(nóng)林水支出14.04萬元，占總支出的0.51%；國土海洋氣象等支出2312.39萬元，占總支出的83.41%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款支出決算具體情況詳見附表。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

     2018年本部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1608.65萬元，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、公務(wù)接待費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車及運行維護費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

    其中：人員經(jīng)費支出1377.42萬元，占總支出的86%，公用經(jīng)費支出231.23萬元，占總支出的14%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

本年“三公經(jīng)費”支出數(shù)決算數(shù)為17.15萬元，與去年支出決算數(shù)13.63萬元相比較增加3.52萬元；與年初預(yù)算數(shù)35萬相比較減少17.85萬元，減幅為130.96% 。全年“三公經(jīng)費”控制在年初預(yù)算數(shù)內(nèi)。減少原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)儉。

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。公務(wù)用車購置費及運行維護費年初預(yù)算25元，決算12.80萬元，減少12.2萬元；公務(wù)接待費年初預(yù)算10萬元，決算4.35萬元，減少5.65萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

本年“三公經(jīng)費”由因公出國（境）費、公務(wù)用車購置費及運行維護費、公務(wù)接待費組成。公務(wù)用車保有量3臺，其車輛運行維護費支出12.8萬元；公務(wù)接待90批次，接待360人，公務(wù)接待費4.35萬元。公務(wù)用車購置費0萬元；全年因公出國（境）0批次，0人次，因公出國（境）費0萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.52萬元，本年收入1072萬元，本年支出1118.99萬元，全部為城鄉(xiāng)社區(qū)支出，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.54萬元。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

2018年決算實行績效管理目標的項目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款3942.63萬元，納入績效評價試點的項目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元，重點績效評價結(jié)果為優(yōu)。

十、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出222.16萬元，比2017年164.71萬元增加57.45萬元，提高34.88%。主要原因是機構(gòu)改革，從房產(chǎn)部門劃轉(zhuǎn)32到我局，人員經(jīng)費增加。

（二）政府采購支出情況。

本部門2018年度政府采購支出總額752.04萬元，其中：政府采購貨物支出392.12萬元、政府采購工程312.43萬元，政府采購服務(wù)支出47.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12 月31 日，本部門（含二級機構(gòu)）共有車輛3輛，其中，其他用車3輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

 第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

15、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出

16.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

18.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第五部分 決算公開報表附件

會同縣國土資源局