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 目  錄

第一部分  會同縣自然資源局2020年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、基本支出預算明細表-工資福利支出

六、基本支出預算明細表-商品和服務支出

七、基本支出預算明細表-對個人和家庭補助

八、財政撥款收支總表

九、一般公共預算撥款支出分類匯總表

十、一般公共預算基本支出總表

十一、一般公共預算基本支出明細表-工資福利支出

十二、一般公共預算基本支出明細表-商品和服務支出

十三、一般公共預算基本支出明細表-對個人和家庭補助

十四、政府性基金撥款支出分類匯總表

十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表

十六、一般公共預算撥款-經(jīng)費撥款支出預算

十七、專項資金預算匯總表

十八、單位基礎信息表-人員

十九、單位基礎信息表-車輛與在校學生

二十、三公經(jīng)費預算表

二十一、政府采購預算表

二十二、購買服務預算表

  第一部分  會同縣自然資源局2020年部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

根據(jù)《中共會同縣委辦公室會同縣人民政府關于印發(fā)<會同縣機構改革有關職能劃轉和人員轉隸工作方案>的通知》（會辦發(fā)〔2019〕2號）等文件規(guī)定，會同縣自然資源局由原會同縣國土資源局整體劃轉，整合了原住建局規(guī)劃等部門職能職責。主要職責是：

1.依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。

2.負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。

3.負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作。

4.負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。

5.負責自然資源的合理開發(fā)利用。

6.負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。

7.負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。

8.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。

9.負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。

10.負責地質(zhì)災害防治工作的組織協(xié)調(diào)和指導監(jiān)督。

11.負責礦產(chǎn)資源管理工作。

12.負責測繪地理信息管理工作。

13.推動自然資源和規(guī)劃領域科技發(fā)展。

14.根據(jù)縣委授權，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及相關部門落實縣委縣政府關于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督察。

15.負責組織城市總體規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略研究，提出統(tǒng)籌城鄉(xiāng)規(guī)劃、促進兩型社會建設的政策建議，強化城鄉(xiāng)規(guī)劃在經(jīng)濟社會發(fā)展中的引領作用，推動城鄉(xiāng)一體化進程；負責組織城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃的審查及報批工作。

16.負責城市規(guī)劃區(qū)建設項目選址定點、規(guī)劃設計方案和建筑工程設計方案的審查、建設用地和工程的規(guī)劃管理，核發(fā)《建設項目選址意見書》《建設用地規(guī)劃許可證》《建設工程規(guī)劃許可證》。

17.負責規(guī)劃設計單位資質(zhì)的管理。

18.承擔縣土地管理委員會、縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會日常工作。

19.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

會同縣自然資源局設下列內(nèi)設機構：

1.辦公室；2.綜合股；3.法規(guī)股；4.自然資源調(diào)查監(jiān)測確權登記股；5.地產(chǎn)股；6.國土空間規(guī)劃股；7.國土空間用途管制股；8.耕地保護監(jiān)督股；9.地質(zhì)勘查修復股；10.礦產(chǎn)資源保護監(jiān)督股；11.國土空間測繪股；12.工程規(guī)劃管理股；13.財務股；14.人事股；15.行政審批服務股；16.督查股。

下設以下二級機構：1.農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦；2.執(zhí)法監(jiān)察大隊；3.土地開發(fā)整理中心；4.土地收購儲備交易中心；5.測繪隊；6.不動產(chǎn)登記中心；7.18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所。

部門人員編制情況（以2019年8月份人數(shù)）：全局有編制252個（其中全額175個，差額編制1個，自收自支76個），實有在編209個（其中全額147個，差額1個；自收自支61個）。退休49人。本部門車輛7臺，其中機關一般公務用車2臺。

二、部門預算單位構成

本部門預算為含部門本級和二級機構預算在內(nèi)的匯總預算。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入為一般公共預算收入、不包括政府性基金收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費，不包括政府性基金支出。

（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)16059.4千元，其中，一般公共預算撥款16059.4千元。收入較去年增加2889.4千元，增長21.93%。

收入增加原因：人員經(jīng)費收入包括了養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險單位部分（去年不含），由于整合了規(guī)劃職能，罰沒收入預算增加了1300千元。

（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)16059.4千元，其中，國土海洋氣象等支出16059.4千元。支出較去年增加2889.4千元，增長21.93%。

支出增加原因：工資福利支出增加，人員經(jīng)費支出包括了養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險單位部分（去年不含）。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入16059.4千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為12409.4千元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中，工資福利支出10711.4千元，商品和服務支出1698千元。

（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為3650千元，其中財政經(jīng)費撥款安排800千元，非稅收入安排2850千元。其中：經(jīng)常性補助（不動產(chǎn)登記中心人員經(jīng)費）支出3300千元（財政經(jīng)費撥款安排550千元，非稅收入安排2750千元），主要用于不動產(chǎn)登記中心47個自收自支編制人員工資福利等方面；非稅收入征收成本支出100千元（非稅收入安排100千元），主要用于征收不動產(chǎn)登記費購買不動產(chǎn)登記證書、不動產(chǎn)登記證明支出，印刷、復印資料支出，下村核權等差旅支出等方面；地災綜合防治項目支出250千元（財政經(jīng)費撥款安排250千元），主要用于地災隱患點監(jiān)測員補助，按照省財政廳、國土資源廳文件規(guī)定，1200元/人/年。

五、政府性基金預算

2020年政府性基金預算支出0千元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2020年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款1698千元，比2019年預算增加3千元，增加0.18%。主要是規(guī)劃合并，增加人員。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為392千元，其中，公務接待費112千元，公務用車購置及運行費280千元（其中，公務用車購置費0千元，公務用車運行費280千元），因公出國（境）費0千元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少168千元，減少30%，主要是按照省、市、縣文件精神，節(jié)約開支，壓減“三公”經(jīng)費。

（三）政府采購情況

2020年位政府采購預算總額4650千元，其中，政府采購貨物預算150 千元；政府采購工程預算3000千元；政府采購服務預算1500千元。

(四）一般性支出情況

本部門2020年一般性支出預算共計1698千元，其中:辦公費80千元、印刷費20千元、水費20千元、電費120千元、郵電費50千元、物業(yè)管理費58千元、差旅費117千元、會議費20千元、培訓費10千元、公務接待費112千元、工會經(jīng)費169千元、公務用車運行維護費280千元、黨建經(jīng)費169千元、其他交通費用300千元、其他商品和服務支出173千元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛6輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛；單位價值100萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的通用設備0臺。辦公用房是本單位房產(chǎn)，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體績效目標的金額為16059.4千元，其中，基本支出12409.4千元，項目支出3650千元。目標任務：1、維持不動產(chǎn)登記中心正常運轉；2、加強地質(zhì)災害隱患點的監(jiān)測，保護人民群眾生命財產(chǎn)安全。

2020年度未安排重點項目預算。

 

七、名詞解釋

1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

6、政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第二部分  部門預算公開表格

 70.自然資源局