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目  錄

 

第一部分  會(huì)同縣自然資源局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）一般性支出情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）

五、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出

六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助

八、財(cái)政撥款收支總表

九、一般公共預(yù)算撥款支出分類(lèi)匯總表

十、一般公共預(yù)算基本支出總表

十一、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出

十二、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

十三、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助

十四、政府性基金撥款支出分類(lèi)匯總表

十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出分類(lèi)匯總表

十六、一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算

十七、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

十八、單位基礎(chǔ)信息表-人員

十九、單位基礎(chǔ)信息表-車(chē)輛與在校學(xué)生

二十、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

二十二、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

第一部分  會(huì)同縣自然資源局2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1.依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。

3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。

4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。

5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。

6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。

7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。

8.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。

9.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。

10.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治工作的組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)監(jiān)督。

11.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。

12.負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。

13.推動(dòng)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展。

14.根據(jù)縣委授權(quán)，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及相關(guān)部門(mén)落實(shí)縣委縣政府關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。

15.負(fù)責(zé)組織城市總體規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略研究，提出統(tǒng)籌城鄉(xiāng)規(guī)劃、促進(jìn)兩型社會(huì)建設(shè)的政策建議，強(qiáng)化城鄉(xiāng)規(guī)劃在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的引領(lǐng)作用，推動(dòng)城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程；負(fù)責(zé)組織城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的審查及報(bào)批工作。

16.負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)建設(shè)項(xiàng)目選址定點(diǎn)、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案和建筑工程設(shè)計(jì)方案的審查、建設(shè)用地和工程的規(guī)劃管理，核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。

17.負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計(jì)單位資質(zhì)的管理。

18.承擔(dān)縣土地管理委員會(huì)、縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)日常工作。

19.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

會(huì)同縣自然資源局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.辦公室；2.綜合股；3.法規(guī)股；4.自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)確權(quán)登記股；5.地產(chǎn)股；6.國(guó)土空間規(guī)劃股；7.國(guó)土空間用途管制股；8.耕地保護(hù)監(jiān)督股；9.地質(zhì)勘查修復(fù)股；10.礦產(chǎn)資源保護(hù)監(jiān)督股；11.國(guó)土空間測(cè)繪股；12.工程規(guī)劃管理股；13.財(cái)務(wù)股；14.人事股；15.行政審批服務(wù)股；16.督查股。

下設(shè)以下二級(jí)機(jī)構(gòu)：1.農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦；2.執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)；3.土地開(kāi)發(fā)整理中心；4.土地收購(gòu)儲(chǔ)備交易中心；5.測(cè)繪隊(duì)；6.不動(dòng)產(chǎn)登記中心；7.18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所。

人員情況（以2020年12月份人數(shù)）：全局有編制228個(gè)（其中全額 162 個(gè)，差額編制1個(gè)，自收自支65個(gè)），實(shí)有在編206個(gè)（其中全額148個(gè)，含提前退休3人；自收自支 55個(gè)）。另有劃轉(zhuǎn)我局管理的會(huì)同縣規(guī)劃勘測(cè)院8人。離休0人，退休56人。本部門(mén)車(chē)輛6臺(tái)，其中機(jī)關(guān)一般公務(wù)用車(chē)1臺(tái)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

（一）自然資源局部門(mén)本級(jí)

（二）會(huì)同縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備交易中心

（三）會(huì)同縣土地開(kāi)發(fā)整理中心

（四）會(huì)同縣測(cè)繪隊(duì)

三、部門(mén)收支總體情況

2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況：2021年年初預(yù)算數(shù)16201.8千元，比上年預(yù)算增加412.4千元，增加2.57%；其中：一般公共預(yù)算撥款16201.8千元，比上年預(yù)算增加412.4千元，增加2.57%。

收入增減原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、車(chē)補(bǔ)等方面相應(yīng)增加。

（二）支出預(yù)算情況：2021年年初預(yù)算數(shù)16201.8千元，其中國(guó)家海洋氣象支出16101.8千元，比上年預(yù)算增加42千元，增加0.26%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出9329.31千元，比上年預(yù)算增加1382千元，增加12.9%；公用經(jīng)費(fèi)2025千元，比上年預(yù)算增加78.4千元，增加18.15%；項(xiàng)目支出4830千元，比上年預(yù)算增加1180千元，增加32.32%。

支出增加原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、車(chē)補(bǔ)等方面相應(yīng)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入16201.8千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為16201.8千元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為4830千元，其中財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款安排2780千元，非稅收入安排1800千元。其中：經(jīng)常性補(bǔ)助（不動(dòng)產(chǎn)登記中心人員經(jīng)費(fèi)）支出4480千元（財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款安排2780千元，非稅收入安排1700千元），主要用于不動(dòng)產(chǎn)登記中心56個(gè)自收自支編制人員工資福利等方面；非稅收入征收成本支出100千元（非稅收入安排100千元），主要用于征收不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)購(gòu)買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)登記證書(shū)、不動(dòng)產(chǎn)登記證明支出，印刷、復(fù)印資料支出，下村核權(quán)等差旅支出等方面；地災(zāi)綜合防治項(xiàng)目支出250千元（財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款安排250千元），主要用于地災(zāi)隱患點(diǎn)監(jiān)測(cè)員補(bǔ)助，按照省財(cái)政廳、自然資源廳文件規(guī)定，1200元/人/年。

五、政府性基金預(yù)算

2021年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年自然資源局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2025千元，比2020年預(yù)算增加327千元，上升19.26%。主要原因是:人員增加以及工資調(diào)整，工資津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、車(chē)補(bǔ)等方面相應(yīng)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為353千元，其中，公務(wù)接待費(fèi)101千元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)252千元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0千元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)252千元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0千元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少192千元，減少的主要原因是經(jīng)費(fèi)緊張，精簡(jiǎn)支出。

（三）政府采購(gòu)情況

2021年自然資源局政府采購(gòu)預(yù)算總額2650千元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算150千元；政府采購(gòu)工程預(yù)算1000千元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1500千元。

(四）一般性支出情況

本部門(mén)2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)2025千元，其中:辦公費(fèi)100千元、印刷費(fèi)50千元、水費(fèi)50千元、電費(fèi)100千元、差旅費(fèi)624千元、維修（護(hù)）費(fèi)30千元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)173千元、黨建經(jīng)費(fèi)177千元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)252千元、公務(wù)接待費(fèi)101千元、其他交通費(fèi)用246千元、其他商品和服務(wù)支出122千元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房是本單位房產(chǎn)，本單位無(wú)新增資產(chǎn)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)的金額為16201.77千元，其中，基本支出11371.77千元，項(xiàng)目支出4830千元。目標(biāo)任務(wù)：1、維持不動(dòng)產(chǎn)登記中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)；2、加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)的監(jiān)測(cè)，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

    2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

   第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

   49自然資源局