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目  錄

第一部分  會(huì)同縣自然資源局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）一般性支出情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開(kāi)表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

九、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十五、政府性基金預(yù)算支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十九、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

二十二、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  會(huì)同縣自然資源局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

會(huì)同縣自然資源局主要職責(zé)：承擔(dān)保護(hù)和合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理； 承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測(cè)繪市場(chǎng)秩序的責(zé)任；依法實(shí)施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任等職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

（1）辦公室；（2）綜合股；（3）法規(guī)股；（4）自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)確權(quán)登記股；（5）地產(chǎn)股；（6）國(guó)土空間規(guī)劃股；（7）國(guó)土空間用途管制股；（8）耕地保護(hù)監(jiān)督股；（9）地質(zhì)勘查修復(fù)股；（10）礦產(chǎn)資源保護(hù)監(jiān)督股；（11）國(guó)土空間測(cè)繪股；（12）工程規(guī)劃管理股；（13）財(cái)務(wù)股；（14）人事股；（15）行政審批服務(wù)股；（16）督查股；（17）不動(dòng)產(chǎn)登記中心；（18）測(cè)繪隊(duì)；（19）土地開(kāi)發(fā)整理中心；（20）土地收購(gòu)儲(chǔ)備交易中心。

2.人員情況：自然資源局核定機(jī)關(guān)編制11名（包括行政編制10名），實(shí)有11名；核定事業(yè)編制240名，實(shí)有188名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位 2023 年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：會(huì)同縣自然資源局本級(jí)及二級(jí)機(jī)構(gòu)會(huì)同縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心、會(huì)同縣土地開(kāi)發(fā)整理中心、會(huì)同縣測(cè)繪隊(duì)。

納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、會(huì)同縣自然資源局部門本級(jí)。

2、二級(jí)預(yù)算機(jī)構(gòu)包括：會(huì)同縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備交易中心、會(huì)同縣土地開(kāi)發(fā)整理中心、會(huì)同縣測(cè)繪隊(duì)。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況

2023年年初預(yù)算數(shù)687.34萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1300.04萬(wàn)元，下降65.41%；其中：一般公共預(yù)算撥款687.34萬(wàn)元，減少1130.04萬(wàn)元，下降62.18%。納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。

收入減少原因：2023年年初收入預(yù)算數(shù)實(shí)際金額為2437.34萬(wàn)元，因預(yù)算系統(tǒng)原因，2023年年初收入預(yù)算填報(bào)的2023年度全額人員工資1750萬(wàn)元未在系統(tǒng)中生成數(shù)據(jù)，導(dǎo)致收入預(yù)算下降比例過(guò)高。

（二）支出預(yù)算情況

2023年年初預(yù)算數(shù)687.34萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出2.34萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1300.04萬(wàn)元，下降99.88%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出143.7萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1305.56萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)180.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增加0%；項(xiàng)目支出361萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加8萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.27%。

支出增加原因：項(xiàng)目增加。

備注：2023年年初支出預(yù)算數(shù)實(shí)際金額為2437.34萬(wàn)元，其中機(jī)關(guān)工資福利支出實(shí)際金額為1893.7萬(wàn)元，因預(yù)算系統(tǒng)原因，2023年年初支出預(yù)算填報(bào)的2023年度全額人員工資1750萬(wàn)元未在系統(tǒng)中生成數(shù)據(jù)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款收入687.34萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年年初預(yù)算數(shù)為326.34萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出

2023年年初預(yù)算數(shù)為361萬(wàn)元，是指單位為完成本級(jí)項(xiàng)目而發(fā)生的支出。其中：辦公費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于代表履職的辦公費(fèi)開(kāi)支等方面；印刷資料費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于代表調(diào)研、執(zhí)法檢查、宣傳開(kāi)支；差旅費(fèi)支出0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于代表調(diào)研、視察、評(píng)議、執(zhí)法檢查開(kāi)支；培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于代表培訓(xùn)方面開(kāi)支等方面；其他開(kāi)支361萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年會(huì)同縣自然資源局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款180.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增加0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為35.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)25.2萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25.2萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0萬(wàn)元.

（三）政府采購(gòu)情況

2023年本部門無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（四）一般性支出情況

本部門2023年一般性支出預(yù)算共計(jì)151.3萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)30萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)45萬(wàn)元、維租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)10.1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)25.2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用1萬(wàn)元，黨建經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，其他支出10萬(wàn)元,維修費(fèi)3萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月31日，本單位年末共有車輛4輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房使用的是會(huì)同縣自然資源局辦公用房，面積為15602平方米。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2023年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

第二部分  部門預(yù)算公開(kāi)表格

詳見(jiàn)附件。