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目  錄

第一部分  會同縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出

六、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出

七、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭補助

八、財政撥款收支總表

九、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

十、一般公共預(yù)算基本支出總表

十一、一般公共預(yù)算基本支出明細表-工資福利支出

十二、一般公共預(yù)算基本支出明細表-商品和服務(wù)支出

十三、一般公共預(yù)算基本支出明細表-對個人和家庭補助

十四、政府性基金撥款支出分類匯總表

十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表

十六、一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費撥款支出預(yù)算

十七、專項資金預(yù)算匯總表

十八、單位基礎(chǔ)信息表-人員

十九、單位基礎(chǔ)信息表-車輛與在校學生

二十、三公經(jīng)費預(yù)算表

二十一、政府采購預(yù)算表

二十二、購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分  會同縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責牽頭推進新型城市化戰(zhàn)略的日常工作，擬訂全縣推進新型城市化、城鄉(xiāng)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑行業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、城市管理、行政執(zhí)法、市政公用事業(yè)方面的規(guī)范性文件以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計劃組織實施、進行行業(yè)管理。

2、負責縣城規(guī)劃區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市擴改建工程，主要包括城市道路、給排水、園林綠化、橋涵、亮化、公共交通設(shè)施建設(shè)。

3、負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣房地產(chǎn)市場管理。

4、承擔城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障的責任。

5、承擔建立規(guī)范的工程建設(shè)標準體系責任。組織貫徹執(zhí)行建筑工程實施階段國家標準、統(tǒng)一定額和行業(yè)標準及相關(guān)的管理制度、負責城鎮(zhèn)建設(shè)檔案管理。

6、負責監(jiān)督和管理全縣建筑活動。負責建筑市場的準入，工程招投標、勞保統(tǒng)籌、工程監(jiān)理、實施合同備案管理，質(zhì)量安全。

7、負責城市市容、環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我局有內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，具體為：辦公室、建筑工程管理股、安全監(jiān)察股、公用事業(yè)管理股、財務(wù)審計股、人事股、政策法規(guī)股、規(guī)劃股、行政審批服務(wù)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股。編制人數(shù)90人，其中全額撥款編制45人，差額撥款編制21人。自收自支編制23人，單位公務(wù)車輛1臺。

下設(shè)二級機構(gòu)14個，具體包括：會同縣村鎮(zhèn)建設(shè)管理站、會同縣污水處理設(shè)施管理站、會同縣建筑管理站、會同縣招投標中心（屬建管站）、會同縣交易服務(wù)中心（屬建管站）、會同縣城市管理執(zhí)法大隊、會同縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站、會同縣園林綠化管理所、會同縣建筑設(shè)計院、規(guī)劃信息服務(wù)中心、會同縣房產(chǎn)管理局、會同縣城建管理監(jiān)察大隊、環(huán)境衛(wèi)生管理所、高椅風景名勝區(qū)管理所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本預(yù)算為本級預(yù)算，不含下設(shè)機構(gòu)房產(chǎn)局、城市管理行政執(zhí)法大隊預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2019年預(yù)算收入為12810千元，其中經(jīng)費撥款收入7180千元，納入一般公共預(yù)算管理非稅收入撥款2730千元，政府性基金撥款2900千元，與上年持平。

（二）支出預(yù)算：2019年預(yù)算支出為12810千元。其中工資福利支出3072千元，商品和服務(wù)支608千元，一般公共預(yù)算項目支出6230千元，政府性基金項目支出2900千元，與上年持平。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為3680千元，其中：其中工資福利支出3072千元；商品服務(wù)支出608千元。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為9130千元，其中：城鄉(xiāng)規(guī)劃和管理支出760元，小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3970元，城市公共設(shè)施支出820元，保障性安居工程支出3580元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2019年政府性基金安排項目支出2900千元，具體項目為：鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣城路燈照明2000千元；綠化多功能灑水車、休閑廣場、公廁管理等項300千元；城市污水處理設(shè)施監(jiān)管及泵站運行經(jīng)費600千元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2019年住建局運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款608千元，比2018年預(yù)算減少1072千元，下降63.81%，主要原因是減少了人員經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2019年住建局三公經(jīng)費預(yù)算71千元。其中因公出國（境）費0千元、公務(wù)用車購置費0千元、公務(wù)用車運行費15千元、公務(wù)接待費56千元，比2018年預(yù)算減少10千元，下降13.81%，主要原因是減少了人員經(jīng)費。

（三）政府采購情況

2019年無政府采購預(yù)算安排。

(四）一般性支出情況

本部門2019年一般性支出預(yù)算共計608千元，其中:辦公費30千元、印刷費10千元、水費10千元、電費103千元、郵電費8千元、物業(yè)管理費8千元、差旅費300千元、維修（護）費10千元、會議費10千元、培訓(xùn)費25千元、公務(wù)接待費56千元、勞務(wù)費17千元、工會經(jīng)費61.44千元、公務(wù)用車運行維護費15千元、其他交通費用80.56千元、黨建經(jīng)費62千元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。辦公用房面積2600平方米，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體績效目標的金額為12810千元，其中，基本支出3680千元，項目支出9130千元。目標任務(wù)：2019年，根據(jù)我局年初計劃確定的重點工作任務(wù)，本單位通過對財政資金的使用，取得了如下績效：1、基本支出經(jīng)費及項目支出經(jīng)費安排有效地保障了我單位的正常行政運行，促進了會同經(jīng)濟的發(fā)展。2、優(yōu)化了會同縣城的環(huán)境。3、促進會同經(jīng)濟發(fā)展。

2019年度未安排重點項目預(yù)算。

七、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

6.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第二部分  部門預(yù)算公開表格

         48.住建局