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目  錄
第一部分    部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分   2018度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分    2018度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分   名詞解釋

第五部分 決算公開表格附件

第一部分  部門概況

一、部門職責

(1)承擔牽頭推進新型城市化戰(zhàn)略的日常工作。

(2)貫徹執(zhí)行國有土地上房屋征收的法律、法規(guī)和政策；擬訂國有土地上房屋征收與補償?shù)闹虚L期規(guī)劃、年度征收工作計劃。

(3)承擔城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障的責任。

(4)承擔建立科學規(guī)范的工程建設標準體系責任。

(5)負責監(jiān)督和管理全縣建筑活動。

(6)負責縣重點建設項目施工階段的綜合管理、組織協(xié)調工作。

(7)負責縣城規(guī)劃區(qū)基礎設施的建設和一定規(guī)模的城市擴建和改造工程。

(8)負責城市市容、環(huán)境衛(wèi)生的管理工作，配合做好城市綜合整治管理工作。

(9)負責建筑施工企業(yè)、勘察設計企業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)等建設類企業(yè)的資質監(jiān)督和管理。

(10)負責縣城渣土及建筑垃圾傾倒、運輸、消納和處置管理工作，負責污水處理廠、垃圾處理場管理。監(jiān)督管理城鄉(xiāng)車輛清潔站、場。

(11)承擔推進全縣建筑節(jié)能和建設科技進步的責任。

(12)負責全縣建筑工程、城市管理、城市供水和建筑垃圾執(zhí)法監(jiān)察工作，指導房地產(chǎn)管理執(zhí)法監(jiān)察工作。

(13)負責舊城改造工程中的工程發(fā)包及結算，資金籌措及招商引資等綜合開發(fā)建設相關工作的協(xié)調和管理。

(14)負責城市基礎設施配套費等建設行業(yè)行政規(guī)費的征收。

(15)負責城鄉(xiāng)規(guī)劃研究、認證、交流、培訓、評審等信息服務工作。

(16)負責城鄉(xiāng)規(guī)劃評估、咨詢、調查、協(xié)調、聯(lián)絡等信息服務工作。

(17)承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）內設機構設置

本單位有內設機構9個,為：會同縣住房和城鄉(xiāng)建設局內設辦公室、建筑工程管理股、安全監(jiān)察股、公用事業(yè)管理股、財務審計股、人事股、政策法規(guī)股、村鎮(zhèn)管理站、招標投標中心。下設供水公司、建筑工程公司等個二級事業(yè)、企業(yè)單位。

（二）決算單位構成

2018年部門決算公開單位構成：會同縣住房和城鄉(xiāng)建設局本級。

第二部分 會同縣住房和城鄉(xiāng)建設局2018年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分 會同縣住房和城鄉(xiāng)建設局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年收入決算數(shù)為9516.38萬元，2017年度收入決算數(shù)為7171.34萬元。本年度與上年度對比，收入增加2335.04萬元，增加幅度為32.56%。主要原因是由于棚改項目資金增多。

2018年支出決算數(shù)為7780.65萬元，2017年支出決算數(shù)為7171.34萬元。本年度與上年度對比，支出增加609.31萬元，增加幅度為8.50%，主要原因是棚改項目資金增多。

二、收入決算情況說明

本年財政撥款收入9516.38萬元，其中一般公共預算收入9421.53萬元，其他收入94.85萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出7780.65萬元，其中基本支出1389.08萬元、項目支出6391.56萬元；收支相抵后，結余為1735.73萬元。

本年支出決算數(shù)為7780.65萬元，按功能分類分別為行政運行收入148.11萬元，公共安全支出0.7萬元、社會保障與就業(yè)支出1.76萬元，節(jié)能環(huán)保支出110.73萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3056.87萬元、農林水支出4412.47萬元（其中扶貧資金4290.27萬元）住房保障支出50萬元。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入決算數(shù)為9421.53萬元，2017年度收入決算數(shù)為6652.36萬元。本年度與上年度對比，收入增加2769.17萬元，增加幅度為41.63%。主要原因是棚改項目資金增多。

2018年財政撥款支出決算數(shù)為7685.80萬元，2017年度支出決算數(shù)為6652.36萬元。本年度與上年度對比，支出增加1033.44萬元，增加幅度為15.53%。主要原因是棚改項目資金增多。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年財政撥款本年支出數(shù)7162.46萬元、占本年支出的92.05%，2017年支出決算數(shù)為6652.36萬元。本年度與上年度對比，支出增加150.1萬元，增加幅度為7.67 %。主要原因是棚改項目資金增多。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

本年財政撥款支出決算數(shù)為7162.46萬元，按功能分類分別為行政運行收入148.11萬元，占總支出的1.90%，公共安全支出0.7萬元、占總支出的0.01%，社會保障與就業(yè)支出1.76萬元，占總支出的0.02%，節(jié)能環(huán)保支出110.73萬元、占總支出的1.42%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2438.68萬元、占總支出的31.34%，農林水支出4412.47萬元（其中扶貧資金4291.27萬元）占總支出的56.71%，住房保障支出50萬元占總支出的0.64%。

  （三）財政撥款支出決算具體情況。

本年財政撥款支出7162.46萬元，按經(jīng)濟科目分類其中基本支出1294.24萬元，項目支出5868.22萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

     2018年本部門一般公共預算財政撥款基本支出1294.24萬元，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、公務接待費、會議費、培訓費、公務用車及運行維護費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其他：人員經(jīng)費支出941.20萬元，占總支出的72.74%，公用經(jīng)費支出353.04萬元，占總支出的27.26%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

本年“三公經(jīng)費”支出數(shù)決算數(shù)為2.3萬元，與去年支出決算數(shù)相比較減少5.75萬元；與年初預算數(shù)13.50萬相比較減少11.2萬元，減幅為82.96% 。全年“三公經(jīng)費”控制在年初預算數(shù)內，并逐年減少。減少原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)儉。

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。公務用車購置費及運行維護費年初預算1.5萬元，決算1.5萬元，減少0萬元；公務接待費年初預算12萬元，決算0.8萬元，減少11.2萬元。減少原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)儉。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

本年“三公經(jīng)費”由因公出國（境）費、公務用車購置費及運行維護費、公務接待費組成。全年因公出國（境）0批次，0人次，因公出國（境）費0萬元。公務用車保有量一臺，其車輛運行維護費支出1.5萬元；公務用車購置費0萬元；公務接待50批次，接待246人，公務接待費0.8萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

   政府性基金預算年初結余0萬元，收入705.52萬元，支出523.34萬元，年末結余182.18萬元。均為城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

    九、關于2018年度預算績效情況說明

   2018年決算實行績效管理目標的項目1個，涉及一般公共預算撥款8716.01萬元，納入績效評價試點的項目0個，涉及一般公共預算撥款0萬元，重點績效評價結果為優(yōu)。

十、其他重要事項

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

本部門2018年度機關運行經(jīng)費支出342.09萬元，比2017年281.75萬元增加60.34萬元。主要原因是：職能及人員增加，機關運行經(jīng)費支出增加。

  （二）政府采購支出情況。

  本部門2018年度政府采購支出總額1928.96萬元，其中：政府采購貨物支出118.97萬元、政府采購工程1809.98萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

  （三）國有資產(chǎn)占用情況。

  截至2018年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中：其他用車1輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

10.年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）

15、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出

16.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

18.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第五部分 決算公開表格附件

   會同縣住房和城鄉(xiāng)建設局