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會同縣住房和城鄉(xiāng)建設局

2020年部門預算編制說明

一、部門基本概況

1、職能職責

(1)承擔牽頭推進新型城市化戰(zhàn)略的日常工作。(2)貫徹執(zhí)行國有土地上房屋征收的法律、法規(guī)和政策；擬訂國有土地上房屋征收與補償?shù)闹虚L期規(guī)劃、年度征收工作計劃。(3)承擔城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障的責任。(4)承擔建立科學規(guī)范的工程建設標準體系責任。(5)負責監(jiān)督和管理全縣建筑活動。(6)負責縣重點建設項目施工階段的綜合管理、組織協(xié)調工作。(7)負責縣城規(guī)劃區(qū)基礎設施的建設和一定規(guī)模的城市擴建和改造工程。(8)  貫徹執(zhí)行國家關于人民防空的方針、政策和法律法規(guī)，制定全縣人民防空建設規(guī)劃和年度工作計劃，經(jīng)批準后組織實施。(9)負責建筑施工企業(yè)、勘察設計企業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)等建設類企業(yè)的資質監(jiān)督和管理。(10)負責縣城渣土及建筑垃圾傾倒、運輸、消納和處置管理工作，負責污水處理廠、垃圾處理場管理。監(jiān)督管理城鄉(xiāng)車輛清潔站、場。(11)承擔推進全縣建筑節(jié)能和建設科技進步的責任。(12)負責全縣建筑工程、城市管理、城市供水和建筑垃圾執(zhí)法監(jiān)察工作，指導房地產(chǎn)管理執(zhí)法監(jiān)察工作。(13)負責舊城改造工程中的工程發(fā)包及結算，資金籌措及招商引資等綜合開發(fā)建設相關工作的協(xié)調和管理。(14)負責城市基礎設施配套費等建設行業(yè)行政規(guī)費的征收。(15)負責城鄉(xiāng)規(guī)劃研究、認證、交流、培訓、評審等信息服務工作。(16)負責城鄉(xiāng)規(guī)劃評估、咨詢、調查、協(xié)調、聯(lián)絡等信息服務工作。(17)承辦縣人民政府交辦的其他事項。。

2、機構設置

本單位有內設機構11個,為：會同縣住房和城鄉(xiāng)建設局內設辦公室、安全監(jiān)察股、住房保障股、建筑工程管理股、行政審批服務股、政策法規(guī)股、城鄉(xiāng)建設股、財務審計股、人事股、指揮通訊股、消防燃氣股。村鎮(zhèn)管理站、招標投標中心。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、會同縣住房和城鄉(xiāng)建設局本級

2、……

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。

（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)7451千元，其中，一般公共預算撥款7451千元，政府性基金預算撥款××千元。收入較去年減少5359千元，主要是節(jié)約開支。

（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)7451千元千元，其中，一般公共服務7451千元千元，支出較去年減少5359千元，節(jié)約開支。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入7451千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為4171千元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為3280千元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：經(jīng)常性補助支出1680千元，主要用于差額人員經(jīng)費支出等方面；政府購買施工圖審查服務費支出1000千元；傳統(tǒng)村落保護發(fā)展項目及危房改造、風貌改造工作經(jīng)費支出300千元，主要用于傳統(tǒng)村落保護發(fā)展等方面；人防通信警報支出200千元，主要用于人防通信警報日常維護、新增車載指揮通訊系統(tǒng)、固定警報器平臺升級等方面；工程維護經(jīng)費支出100千元，主要用于域內早期人防工事日常維護等。等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2020年會同縣住房和城鄉(xiāng)建設局各單位的機關運行經(jīng)費

一般公共預算撥款 632 千元，比2019年預算增加 24

千元，上升3.94%。

2、“三公”經(jīng)費預算

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 252  千元，其中，公務接待費 145  千元，公務用車購置及運行費 107  千元（其中，公務用車購置費0千元，公務用車運行費107千元），因公出國（境）費  0  千元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少（增加） 181   千元，主要是人員增加。

3、政府采購情況

2020年會同縣住房和城鄉(xiāng)建設局各單位無政府采購預算。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。