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 目  錄
第一部分  部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分   2018度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分    2018度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分   名詞解釋

第五部分 決算公開表格附件

第一部分  部門概況

一、部門職責

會同縣交通運輸局是政府主管交通的職能部門。履行著"上為政府分憂，下為群眾解愁"的重要職能，主要職責有貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通的政策、法規(guī)，擬定全縣公路、水路交通行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，負責交通執(zhí)法檢查和監(jiān)督。擬定全縣公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并監(jiān)督實施；負責交通行業(yè)的統(tǒng)計和信息引導工作。負責全縣公路、水路運輸?shù)闹笓]協(xié)調(diào)，組織實施重點物資運輸和緊急客貨運輸；監(jiān)督管理全縣公路、水路交通工程建設；負責公路（除國省道外）、水路配套設施的建設和維護以及建設工程監(jiān)理、造價控制、試驗、檢測和質(zhì)量的監(jiān)督管理，以及質(zhì)量造價爭議的調(diào)解和仲裁；負責公路、橋梁、渡口的行業(yè)管理；負責指導交通行業(yè)的安全管理。指導交通行業(yè)體制改革；對公路、水路交通運輸市場和建設市場實施監(jiān)督管理，維護公路、水路交通行業(yè)的平等競爭秩序；引導交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。制訂交通行業(yè)科技規(guī)劃，指導和監(jiān)督實施交通行業(yè)政策、技術(shù)標準和規(guī)范工作；指導本系統(tǒng)成人教育和職業(yè)技術(shù)教育等工作。承擔全縣公路、水路建設市場監(jiān)管責任。監(jiān)督實施公路、水路工程建設相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準。組織實施公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關(guān)重要設施的管理和維護等工作。

二、機構(gòu)設置

（一）內(nèi)設機構(gòu)設置

會同縣交通運輸局內(nèi)設辦公室、計劃財務股、政策法規(guī)股、安全股、運輸管理股5個職能股室及交通戰(zhàn)備辦與農(nóng)村公路建設辦公室2個股級機構(gòu)（非獨立核算）。

（二）決算單位構(gòu)成

2018年部門決算公開單位構(gòu)成：會同縣交通運輸局單位本級。 

第二部分 會同縣交通運輸局2018年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分 會同縣交通運輸局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年收入決算數(shù)為16122.39萬元，2017年度收入決算數(shù)為10966.76萬元。本年度與上年度對比，收入增加5155.63萬元，增加幅度為47.01%。主要原因是為順利完成全縣2018年脫貧攻堅任務，提高群眾滿意度，全縣于2016-2018年大力發(fā)展農(nóng)村基礎設施建設，農(nóng)村扶貧公路建設項目資金投入大幅增加。

2018年支出決算數(shù)為17291.70萬元，2017年支出決算數(shù)為6940.74萬元。本年度與上年度對比，支出增加10350.96萬元，增加幅度為149.13%，主要原因是農(nóng)村扶貧公路建設項目資金支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入16122.39萬元，全部為財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

本年支出17291.70萬元，其中基本支出516.77萬元、項目支出16774.93萬元。

本年支出決算數(shù)為17291.7萬元，按功能分類分別為一般公共服務支出2萬元，公共安全支出0.7萬元，社會保障與就業(yè)支出1.82萬元，農(nóng)林水支出（扶貧資金）2.47萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5200萬元，交通運輸支出12084.70萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入決算數(shù)為16122.39萬元，2017年度收入決算數(shù)為10966.76萬元。本年度與上年度對比，收入增加5155.63萬元，增加幅度為47.01%。變動的主要原因是為順利完成全縣2018年脫貧攻堅任務，提高群眾滿意度，全縣大力發(fā)展農(nóng)村基礎設施建設，農(nóng)村扶貧公路建設項目資金投入大幅增加。

2018年財政撥款支出決算數(shù)為17291.70萬元，2017年度支出決算數(shù)為10966.76萬元。本年度與上年度對比，收入增加6324.94萬元，增加幅度為57.67%。變動的主要原因是為順利完成全縣2018年脫貧攻堅任務，提高群眾滿意度，全縣大力發(fā)展農(nóng)村基礎設施建設，農(nóng)村扶貧公路建設項目資金投入大幅增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年財政撥款本年支出數(shù)17291.70萬元、占本年支出的100%，2017年支出決算數(shù)為6940.74萬元。本年度與上年度對比，支出增加10350.96萬元，增加幅度為149.13% %。主要原因是為順利完成全縣2018年脫貧攻堅任務，提高群眾滿意度，全縣大力發(fā)展農(nóng)村基礎設施建設，農(nóng)村扶貧公路建設項目資金投入大幅增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本年財政撥款支出決算數(shù)為17291.70萬元，按功能分類分別為一般公共服務支出2萬元，占總支出的0.01%；公共安全支出0.70萬元，占總支出的0.004%；社會保障與就業(yè)支出1.82萬元，占總支出的0.01%，農(nóng)林水支出（扶貧資金）2.47萬元，占總支出的0.01%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5200萬元，占總支出的30.07%；交通運輸支出12084.70萬元，占總支出的69.89%

（三）財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款支出決算具體情況詳見附表。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

     2018年本部門一般公共預算財政撥款基本支出516.77萬元，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、公務接待費、會議費、培訓費、公務用車及運行維護費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

    其中：人員經(jīng)費支出398.89萬元，占總支出的2.3%，公用經(jīng)費支出117.88萬元，占總支出的0.68%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

本年“三公經(jīng)費”支出數(shù)決算數(shù)為10.05萬元，與去年支出決算數(shù)相比較減少1.67萬元；與年初預算數(shù)12.6萬相比較減少2.55萬元，減幅為20.23% 。全年“三公經(jīng)費”控制在年初預算數(shù)內(nèi)，并逐年減少。

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。公務用車運行費年初預算10萬元，決算7.06萬元，減少2.94萬元；公務接待費年初預算2.6萬元，決算2.99萬元，增加0.39萬元。減少原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)儉

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

本年“三公經(jīng)費”由因公出國（境）費、公務用車購置費及運行維護費、公務接待費組成。公務用車保有量1臺，其車輛運行維護費支出7.06萬元；接待60批次，370人次，公務接待費2.99萬元。公務用車購置費0萬元；全年因公出國（境）0批次，0人次，因公出國（境）費0萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

   無政府性基金預算收支。

  九、關(guān)于2018年度預算績效情況說明

2018年決算實行績效管理目標的項目1個，涉及一般公共預算撥款16122.39萬元，納入績效評價試點的項目0個，涉及一般公共預算撥款0萬元，重點績效評價結(jié)果為優(yōu)。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出117.88萬元，比2017年111.69萬元，增加6.19萬元，提高5.54%。主要原因是按國家政策規(guī)定，2018年在職人員工資較去年有所提高。

（二）政府采購支出情況。

本部門2018年政府采購支出58.88萬元，其中采購服務58.88萬元，采購貨物0萬元，采購工程0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12 月31 日，本部門共有車輛6輛，其中，主要領導干部用車1輛、其他用車5輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

15、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出

16.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

18.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第五部分 決算公開表格附件

會同縣交通運輸局